Faktúry
Počet záznamov: 9663
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0684/16 | obklad 15x15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 45,00 € | 10.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | Zneškodnenie odpadu Podbrezovská 01-2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 440,21 € | 11.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/16 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 374,16 € | 11.11.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/16 | Škoda Fábia BA499RI, diagnostika a oprava denného svietenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 30,82 € | 28.09.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/16 | čistiace prostriedky - mop bavlnený | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 80,62 € | 08.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 435,36 € | 22.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Oprava žalúzií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubor Baláž | 37421671 | 120,00 € | 24.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1073/21 | DDHM - sieťové úložisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 426,77 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1072/21 | DDHM - výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 984,10 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1071/21 | DDHM - výpočtová technika a komunikačná infraštruktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 994,95 € | 27.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1097/21 | Zdravotnícky materiál - testy COVID19 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 3P slúži Vám, s. r. o. | 50975455 | 544,50 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1095/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 233,60 € | 30.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1042/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARCO COM, s. r. o. | 46737260 | 147,54 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/21 | DDHM - televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 459,00 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1041/21 | DDHM - televízor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 2 150,22 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1077/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 4 854,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1078/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 784,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | neplánovaná oprava potrubia prípojky teplej vody Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Balito s.r.o. | 45688788 | 6 710,40 € | 24.01.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1079/21 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 784,00 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1076/21 | DDHM - chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 1 355,90 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1075/21 | Servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 656,00 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | neplánovaná oprava potrubia prípojky teplej vody Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Únik vody s.r.o. | 50080954 | 660,00 € | 24.01.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1066/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 59,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1188/16 | elektronická licencia MS Office 2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 005,00 € | 29.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | W. S. Worldwide Shelving GmbH | FN453678z | 518,70 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1067/21 | DDHM - kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 954,00 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/1163/16 | servisné práce vrátnica, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 199,20 € | 08.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1082/21 | DDHM - interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | REMOS spol. s.r.o. | 35890941 | 17 472,00 € | 29.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1153/16 | ročná preventívna údržba APD Doorson, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 220,80 € | 13.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1061/21 | Revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 173,87 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |