Faktúry
Počet záznamov: 9677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lampenwelt GmbH | HRB8407 | 152,83 € | 25.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1074/21 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | W. S. Worldwide Shelving GmbH | FN453678z | 518,70 € | 28.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | vyhotovenie znaleckého posudku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Marek Gubric | 915881 | 350,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | spotrebný materiál - štítky na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jan Seidl | 87875284 | 22,05 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/19 | Komponenty systému núdzového volania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SAS THE BIG SMITH | 814837852 | 5 500,00 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | Všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Chal-Tec GmbH | 814529349 | 79,60 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 67,64 € | 21.07.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/15 | páska,lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 61,54 € | 04.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 43,56 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0133/16 | Sekundové lepidlo, spray | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 72,46 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Silikon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 12,24 € | 06.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/16 | Sekundové lepidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 66,34 € | 05.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/16 | klieste hasakové COBRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 38,38 € | 30.06.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/16 | sekundové lepidlo Klebfix 20g (3ks) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Wurth s.r.o. | 684864 | 44,60 € | 03.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/23 | drobný dlhodobný hmotný majetok - chladiaca skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jiří Horák | 67719872 | 769,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | Stojan na bezdotykový dávkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 146,35 € | 27.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | zahraničná pracovná cesta - ubytovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Sdružení SRAZ, z. s. | 62697617 | 63,64 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | licencia IS CYGNUS 1Q2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 167,34 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | licencia IS CYGNUS 2Q2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 167,34 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0520/23 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 1 800,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | oprava a údržba automatických dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LFB - STAV s. r. o. | 54817251 | 720,00 € | 16.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0877/22 | DDHM - televízor Samsung | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BONUSKOSK s.r.o. | 54686733 | 3 320,00 € | 12.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | záhradné hojdačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Franko s.r.o. | 54674395 | 940,01 € | 27.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | DHM - kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIŠKECH AM, s.r.o. | 54620350 | 2 019,00 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | Náhradné diely na germicídne lampy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HD-SHOP s.r.o. | 53581504 | 22,98 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | elektronické stravovacie poukážky 01/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 202,26 € | 08.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | elektronické stravovacie poukážky 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 269,50 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | elektronické stravovacie poukážky 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 151,83 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |