Faktúry
Počet záznamov: 9678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0498/18 | rekonštrukcia areálového teplovodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EKOLMONT, s.r.o. | 36196746 | 100 759,85 € | 02.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/22 | Údržba budov - oprava strešného plášťa na budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 98 729,74 € | 15.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/1039/21 | Údržba budov - výmena ležatých rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 75 532,68 € | 21.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 72 396,17 € | 06.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0881/17 | oprava štrešného plášťa na objekte DSS a ZPS Rača - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | 46762582 | 49 953,27 € | 23.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/17 | oprava štrešného plášťa na objekte DSS a ZPS Rača - čiastková fakturácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | 46762582 | 49 721,73 € | 04.10.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/22 | DDHM - posteľ, matrac, nočný stolík,servírovací stolík, evakuačná podložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 46 878,00 € | 27.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0918/21 | Údržba budov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Edu Team - SET | 36844624 | 42 012,42 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/17 | projektové práce pre investičné projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZPS a iné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 38 874,00 € | 20.03.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/17 | projektové práce pre investičné projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZPS a iné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 38 448,00 € | 20.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/22 | Údržba budov - výmena okien | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | OBLOK s.r.o. | 36213977 | 35 064,00 € | 15.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 34 388,64 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0218/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 443,71 € | 05.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 366,28 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 220,04 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 180,37 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 33 036,34 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 923,48 € | 10.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 620,03 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0548/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 402,45 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0260/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 265,11 € | 03.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 32 105,74 € | 02.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0810/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 31 911,34 € | 01.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 31 745,74 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 30 786,77 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0860/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 30 693,20 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 30 353,51 € | 28.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 996,57 € | 03.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | plyn Podbrezovská 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 29 796,00 € | 17.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 794,18 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |