Faktúry
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 08.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0387/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 12,36 € | 10.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0403/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 153,76 € | 22.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0401/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 363,70 € | 22.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0400/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 224,63 € | 22.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0407/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 113,18 € | 23.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0409/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 837,73 € | 25.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0410/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 285,44 € | 26.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0411/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 83,69 € | 29.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0412/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 64,80 € | 29.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0413/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COOP jednota | 00168840 | 125,55 € | 30.09.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0414/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 01.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0416/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 338,38 € | 02.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0417/14 | zemný plyn 10/2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 483,00 € | 02.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 209,59 € | 02.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0418/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 440,14 € | 03.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0420/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 120,00 € | 03.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0419/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0423/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,38 € | 06.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0422/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 92,02 € | 06.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0421/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 260,78 € | 06.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0424/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0431/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 017,59 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0432/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 138,50 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0425/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,16 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0429/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 162,00 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0426/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0428/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 166,08 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0427/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 26,77 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0430/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 08.10.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |