Faktúry
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/16 | záloha na teplo a vodu za 01/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 658,82 € | 04.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | záloha na teplo a vodu za 01/2017-pracovisko BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 259,46 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | záloha na teplo a vodu na 01/2018 za prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 088,89 € | 02.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | predplatné časopisu Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 22,55 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | záloha na teplo a vodu na 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 382,05 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | záloha na el.energiu na 01/2022 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0001/23 | záloha na el.energiu za 01/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | predplatné časopisu Sestra na r.2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 148,21 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,53 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 218,58 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 124,03 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | záloha na teplo a vodu za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 815,75 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,07 € | 13.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | predplatné časopisu Sestra na rok 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 05.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | záloha na teplo a vodu na 01/2022 prac.BA | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 833,59 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0002/23 | monitorovanie objektu za 1.Q 2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,29 € | 07.01.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0003/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 114,34 € | 11.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | za monitorovanie objektu za 01-03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 18,72 € | 03.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,62 € | 07.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | monitorovanie objektu BA 01-03/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 101,39 € | 07.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 75,02 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0003/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,03 € | 03.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |