Faktúry
Počet záznamov: 2250
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/21 | Webinár - Tímové koučovanie 26.8.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 79,00 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/23 | Zvončeky sesterňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Conrad Electronic Česká Republika s.r.o., | 28218434 | 109,99 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 900,00 € | 10.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/16 | Vzdelávanie - nenásilná komunikácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 200,00 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/16 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia a mediácia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 825,12 € | 05.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 1 699,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/21 | Nadstavbový workshop pre zam. DSS - Nenásilná komunikácia a ako zlepšiť pracovné vzťahy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 850,20 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/16 | Vzdelávanie pe zamestnancov DSS - nenásinálna komunikácia 12 osôb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensuz, sro. | 46227253 | 275,04 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/15 | Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkaz výmer, rozpočet a geodetické zameranie na akciu DSS Rozsutec OTA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE s.r.o. | 46987002 | 840,00 € | 04.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/20 | Projektová dokumentácia na akciu "DSS Rozsutec -spevnená plocha pre potreby dopravnej obsluhy" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAQE Slovakia s.r.o. | 36848751 | 870,00 € | 23.04.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | Materiál v rámci SPP projektu - látky na šitie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Daša Kozmérová - Bubuláíkovo | 47115238 | 101,50 € | 16.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Office pre podnikateľov 2016 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 418,01 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/21 | PC Dell Vostro 3888 MT-TXKN5, tlačiareň HP laser Jet, Microsoft Office 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 168,75 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/21 | USB kľúče, bezdrôtové myši, externý HD disk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 135,35 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | PC Dell Vostro 3888 MT-TXKN5, Microsoft Office 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 937,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/16 | Vzdelávacie podujatie pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 395,00 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie dňa 11.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 349,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | Prenájom priestorov na vzdelávanie zaqmestnancov vrátane občerstvenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 322,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/19 | Prenájom priestorov pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 237,18 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/19 | Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 353,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |