Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1104
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0040/19 Právne služby JUDr. Maroš Palik 79,20 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 Bratislavská vod. spol. 211,14 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Údržbársky materiál - zámky na okná ENTO Železiarstvo, s.r.o. 132,30 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Služby zodpovednej osoby za 2/2019 REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Internet za 3/2019 Slovanet, a.s. 17,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Gastrolístky 420 ks UP Slovensko s.r.o. 1 512,00 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Strava klienti za 2/2019 CITY GASTRO s.r.o. 5 275,35 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 El. energia DSS za 2/2019 ZSE Energia, a.s. 201,49 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 Bratislavská vod. spol. 211,14 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Mobilné telefóny za 2/2019 O2 Slovakia, s.r.o 35,17 € 08.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Flaga plyn Flaga spol. s r.o. 2 703,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 BOZP a PO za 2/2019 Milan Repka 110,00 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Telefóny za 2/2019 Slovak Telecom, a.s. 16,54 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Právne služby JUDr. Maroš Palik 198,00 € 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov HAS - MAX JULIUS MAJIK 132,19 € 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia SPIG s.r.o. 181,20 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Servis mot. voz.po roku FIAT Todos Italia s.r.o. 547,66 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 Servis Xerox M123 Magic Print 78,00 € 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Kurz - Hranice vzťahu s kleintom v pomáhajúcich profesiách Dom sociálnych služieb -MOST, n.o. 294,00 € 18.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Služby zodpovednej osoby za 1/2019 REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 14.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Program - Kniha jázd Martin Šurina Kamar software 37,20 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Skupinová supervízia Zuzana Zimová, n.o. 65,71 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Strava klienti za 1/2019 CITY GASTRO s.r.o. 6 093,85 € 13.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 Internet za 2/2019 Slovanet, a.s. 17,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 Právne služby JUDr. Maroš Palik 39,60 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 Mobilné telefóny za 1/2019 O2 Slovakia, s.r.o 34,30 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 El. energia DSS za 1/2019 ZSE Energia, a.s. 255,89 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 Telefóny za 1/2019 Slovak Telecom, a.s. 18,71 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS 58,80 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 BOZP a PO za 1/2019 Milan Repka 110,00 € 04.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »