Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1135
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0072/19 Strava klienti za 5/2019 CITY GASTRO s.r.o. 6 226,10 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Mobilné telefóny za 5/2019 O2 Slovakia, s.r.o 32,19 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Právne služby JUDr. Maroš Palik 356,40 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 BOZP a PO za 5/2019 Milan Repka 110,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 Voda od 29.4.2019 do 28.5.2019 Bratislavská vod. spol. 211,14 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Gastrolístky 500 ks UP Slovensko s.r.o. 1 913,08 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Prekládka el. kábla na dvore DSS Juraj Smolík 2 127,60 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Oprava mot. vozidla Seat Euro steps, s.r.o. 744,00 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Služby zodpovednej osoby za 4/2019 REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Flaga plyn Flaga spol. s r.o. 2 259,89 € 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Dezinfekčný prostriedok DES FOAM 6 x 600 ml HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 228,68 € 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 Strava klienti za 4/2019 CITY GASTRO s.r.o. 5 463,55 € 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 El. energia DSS za 4/2019 ZSE Energia, a.s. 130,03 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 Internet za 5/2019 Slovanet, a.s. 17,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Telefóny za 4/2019 Slovak Telecom, a.s. 14,88 € 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Právne služby JUDr. Maroš Palik 475,20 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Mobilné telefóny za 4/2019 O2 Slovakia, s.r.o 33,79 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Voda od 29.3.2019 do 28.4.2019 Bratislavská vod. spol. 211,14 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 BOZP a PO za 4/2019 Milan Repka 110,00 € 30.04.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" SMM s.r.o. 35 431,84 € 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Deratizácia Ivan Juráček ml. SDS 72,00 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Servisný zásah a čistenie ČOV Aquatec VFL s.r.o. 344,71 € 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2019 IReSoft, s.r.o. 263,90 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Strava klienti za 3/2019 CITY GASTRO s.r.o. 5 731,92 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok ESET spol. s r.o. 27,76 € 12.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Služby zodpovednej osoby za 3/2019 REAL J & H group s.r.o. 50,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Internet za 4/2019 Slovanet, a.s. 17,00 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Mobilné telefóny za 3/2019 O2 Slovakia, s.r.o 34,96 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Telefóny za 3/2019 Slovak Telecom, a.s. 14,12 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 El. energia DSS za 3/2019 ZSE Energia, a.s. 154,38 € 08.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »