Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Firemný deň - Novoročné posedenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 365,55 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Interaktívne optické vlákna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 600,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/19 | Kurz - Hranice vzťahu s kleintom v pomáhajúcich profesiách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dom sociálnych služieb -MOST, n.o. | 36077127 | 294,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | MS Office 2013 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 210,90 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Veľké hnedé záhradné závesné kreslo COCON | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMTEX s.r.o. | 52007359 | 177,89 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Oprava oplotenia za dielňou DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Drahoš Libič GUNAR | 35083093 | 1 188,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Béžové kreslo 2ks+ 3sedačka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 781,00 € | 29.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Mobilný audiosystém auna Streetstar | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Electronic-Star | 10020890 | 139,90 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/15 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELEKTRO, Jaroslav Fekete | 37144618 | 165,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Stojanový popolník | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 49,44 € | 17.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Pracovné stoličky 5 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 285,76 € | 17.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Údržbársky materiál - zámky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 132,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Konzultačná a poradenská činnosť v obalsti rozvoja ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Envi-Eduko s.r.o. | 50730126 | 1 200,00 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Materiál pre výchovnú činnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 33,27 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 345,97 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Oprava kúpelne na prízemí DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 13 651,15 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Stavebné práce naviac - oprava kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 433,08 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 2 027,77 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 941,35 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | NOD 32 Antivirus 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 29,23 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | NOD pre 5 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | ESET Antivirus pre 5 zariadení - aktualizácia na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Faktúra |