Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/19 | Oprava telefónnej ústredne a výmena tel. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 3 198,90 € | 19.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | IVR služba - automatická spojovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 420,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Automatická hláska - úprava, konfigurácia klapiek | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ARCHA TELECOM s.r.o. | 35753382 | 288,00 € | 07.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Deky pre klientov 32 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 415,68 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | Školenie - Asseco Solution - iSpin | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Oprava dlažby na chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 1 583,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AUREI s.r.o. | 45845964 | 1 180,00 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 252,72 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | Servis mot. voz. Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 57,56 € | 06.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | Oprava mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 135,60 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 103,22 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 374,38 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | Servis motorového vozidla Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 186,48 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 84,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Oprava rozvodov Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 464,28 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Školenie na referentské vozidlo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 25,00 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 30,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |