Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Pevné siete vkladacie na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 362,71 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | PVC vonkajšia predokenná roleta 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 112,42 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Sieťky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 52,54 € | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Sieťky na okná 13ks, sieťovina š.80cm 4,5m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 419,33 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Skriňa biela | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 377,75 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Montáž sanitárnej keramiky a elektro práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BLITZ-Services s.r.o. | 46055533 | 812,40 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Zdravotnícke potreby do lekárničky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BP farm, s.r.o. | 45339431 | 45,67 € | 10.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | Voda od 3.8.2015 do 2.9.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/15 | Voda od 4.3.2015 do 3.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | Voda od 4.5.2015 do 3.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | Voda od 3.7.2015 do 2.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 615,44 € | 23.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Voda od 3.12.2015 do 2.1.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Voda od 3.1.2016 do 2.2.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Voda od 3.2.2016 do 2.3.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | Voda od 3.3.2016 do 2.4.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | Voda od 3.4.2016 - 2.5.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | Voda od 3.5.2016 do 2.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | Voda vyúčtovanie od 3.7.2015 do 30.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 701,93 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | Voda od 1.7.2016 do 31.7.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/16 | Voda od 1.8.2016 do 31.8.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 08.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra |