Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/23 | El.energia 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,20 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | El. energia DSS za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,62 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | El. energia za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,48 € | 07.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | El. energia DSS za 10/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,74 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | El. energia DSS za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 56,44 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | El. energia DSS za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,08 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | El. energia DSS za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | El. energia 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,22 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | El. energia 1.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,97 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | El.energia 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,49 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | Elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Opravná Fa k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7230974166 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,48 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/16 | Polohovacia posteľ pevná + matrac 9 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 699,00 € | 28.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | Výklopná posteľ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 960,00 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | El. energia DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 236,50 € | 19.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | El. energia DSS za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 81,83 € | 08.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | El. energia Nocľaháreň za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | El. energia DSS za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 148,99 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | El. energia Nocľaháreň za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | El. energia DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 92,88 € | 11.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | El. energia DSS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 533,32 € | 10.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/15 | El. energia DSS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 199,63 € | 06.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 07.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Elektrická energia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 200,09 € | 10.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 30,18 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra |