Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,11 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,18 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 551,23 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,82 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,06 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 411,60 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,70 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Sanácia objektovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 4 605,18 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Výroba a montáž zábradlia ku schodom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 479,71 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodanie a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 979,45 € | 26.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 145,66 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Šitie a úprava závesov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEXTBYT s.r.o. | 47092955 | 202,40 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Plexisklo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 113,24 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | Elektrické masažné kreslo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 313,66 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/22 | Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 9 571,63 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Kurz - Krízový manažment v soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Telefón 10/2023 internet 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,19 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefón a internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,27 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/18 | Odmena exekútora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer | 31782868 | 39,83 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC | 30941067 | 480,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |