Faktúry
Počet záznamov: 2260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/20 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 50,40 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | ESET Endpoint Protection Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 639,06 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 76,80 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | Komunálny odpad DSS za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | Strava klienti za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 641,84 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/22 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 498,20 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 363,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Internet za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Prevádzkové zariadenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 1 063,27 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Strava klienti za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,85 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 60,03 € | 04.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Strava klienti za 9/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,93 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Prístup na portál www.vssr.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Poradca podnikateľa,spol. | 31592503 | 228,00 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 558,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Skriňa 185x45x55 10ks, skriňa 185x90x55 10ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miroslav Preisinger - AMI nábytok | 41625587 | 3 426,00 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PERLIČKA SK s.r.o. | 51472767 | 3 768,42 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Strava klienti za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 615,47 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | El. energia Nocľaháreň za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 693,00 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Oprava a údržba Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 277,31 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 135,69 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Pracovné odevy - nohavice, obuv, mikiny fleece, tričká | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 652,47 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 270,00 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Pracovné odevy, obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 531,24 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 726,00 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Strava zamestnanci za 10/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 106,20 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |