Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Regále do archívu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCATOR DMS spol. s r.o. | 17327547 | 504,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/15 | Regále do archívu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERCATOR DMS spol. s r.o. | 17327547 | 504,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB BANY s.r.o. | 43858350 | 478,78 € | 11.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AB BANY s.r.o. | 43858350 | 478,78 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/14 | Právne služ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Strava kleinti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 875,64 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | Toner Canon PG-512 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 39,60 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/14 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 31.12.0015 | 03.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0264/16 | Vyúčtovanie el. energia Nocľaháreň za rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 62,35 € | 11.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/16 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/16 | El. energia DSS za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 158,62 € | 09.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/16 | Voda od 1.12.2016 do 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Telefóny za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,48 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra |