Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | Ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/21 | Kuchynská linka Amelia s drezom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 288,46 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 558,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a vykonanie odborných prehliadok a revízií | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 558,00 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | Revízia zásobníka teplej úžitkovej vody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 120,00 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a revízie pe rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 636,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 684,00 € | 05.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Chemický preplach vykurovacích okruhov kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 2 275,20 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 528,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 708,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Revízia kotlov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 708,00 € | 21.05.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 221,68 € | 14.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | Strava klienti za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 076,13 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/16 | Strava klienti za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 083,80 € | 07.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/16 | Strava kleinti za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 875,64 € | 11.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 119,10 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Strava klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 494,48 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Strava klienti za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 045,15 € | 10.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Strava klienti za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 831,16 € | 16.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | Strava klienti za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 351,71 € | 26.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Strava klienti za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 012,39 € | 12.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Strava klienti za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 399,70 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Strava klientov za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 797,50 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 186,48 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Strava klienti za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 297,92 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Strava klienti za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 980,14 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Strava klienti za 5/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 189,44 € | 06.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Strava klienti za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 210,25 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |