Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/17 | Pevné siete vkladacie na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 362,71 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | PVC vonkajšia predokenná roleta 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 112,42 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Sieťky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 52,54 € | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Sieťky na okná 13ks, sieťovina š.80cm 4,5m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 419,33 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 1 160,00 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Supervízia v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SERCOM s.r.o. | 44671792 | 90,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 51,60 € | 12.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/16 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/15 | Čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Rekonštrukcia červenej kúpeľne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AIM real estate s.r.o | 55124747 | 2 903,05 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Oprava dlažby na chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 1 583,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Bezpachový kôš skolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 581,06 € | 09.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Onboard spol. s r.o. | 36565156 | 639,06 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 02.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0188/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 25.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 31.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 27.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 29.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/15 | Gastrolístky 900 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 3 012,78 € | 23.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Gastrolístky 220 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 741,85 € | 29.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |