Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2250

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0114/15 El. energia DSS za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 148,99 € 08.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 Voda od 4.5.2015 do 3.6.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 Internet za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 Dovoz stravy za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 259,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 558,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 Workshop - Manažerské zručnosti pre 6 osôb Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 294,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 Telefóny za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,37 € 10.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 -348,34 € 22.06.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Servis PC za 1. polrok 2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 196,00 € 25.06.2015 01.07.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 26.06.2015 02.07.2015 Faktúra
DFBV/0124/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 252,72 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 Dovoz stravy za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 704,00 € 01.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 Strava klienti za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 647,71 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 Strava zamestnanci za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 71,68 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 Strava zamestnanci za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 99,12 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 BOZP, PO, PZS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 02.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 Strava klienti za 6/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,34 € 02.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 132,00 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0136/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 Kom. odpad DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 07.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 El. energia DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 99,29 € 08.07.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 CO za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 Telefóny za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,41 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 5 850,00 € 09.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 Internet za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 Strava zamestnanci za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,24 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 Strava klienti za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 59,27 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 14,16 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra