Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/15 | Internet za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Montáž SDK priečky s dverami a s vymaľovaním | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 460,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 470,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | MS Office 2013 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 210,90 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | PC ASUS K31ADE-CZ004S | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 406,00 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Povinné zmluvné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 21.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 113,50 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Pracie prášky a dezinfekčný havon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 352,18 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | Poistenie poskytovaných služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 3 150,00 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/15 | Povinné zmluvné poistné Seat od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 100,75 € | 19.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/15 | Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 7 500,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 252,40 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,54 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/15 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP, PO a PZS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | El. energia Nocľaháreň za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Telefóny za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,75 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | El. energia DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 154,55 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | Strava klienti za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 182,84 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 70,80 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |