Faktúry
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/15 | BOZP, PO, PZS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/15 | Kom. odpad DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/15 | Dovoz stravy za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/15 | El. energia DSS za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 158,22 € | 31.12.2015 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/16 | Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 12.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Voda od 3.12.2015 do 2.1.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Poplatok za právo užívať IS Cygnus na obdobie 1-3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 22.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Mobilné telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,95 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/15 | Telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,94 € | 07.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Seminár PAM 31.00 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | BOZP, PO a PZS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 759,00 € | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 793,93 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Elektrická energia za 1/2016 Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 19.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Časopis Sestra na rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | Kom. odpad DSS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Voda od 3.1.2016 do 2.2.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Internet za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Mobilné telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,67 € | 10.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,90 € | 09.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Strava klienti za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 530,76 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Strava klienti za 1/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 177,15 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra |