Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 21.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 410,55 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | Internet za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,31 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | Znalecký posudok vo veci vecného bremena na pozemku Lamač | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Petronela Laščeková, CSs | 31750761 | 139,00 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | Voda od 3.7.2015 do 2.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 288,00 € | 10.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Kom. odpad DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 715,00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | BOPZ, PO, PZS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.08.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -348,34 € | 22.06.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Mobilbé telefóny od 22.6.2015 do 21.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,59 € | 27.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na oriznanie práva prechodu a prejazdu mot.voz. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Alena Šifrová - ALGEO | 40767884 | 340,00 € | 21.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 27.07.2015 | 07.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 615,44 € | 23.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/15 | Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 5 850,00 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | Strava klienti za 6/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,34 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | Servis PC za 1. polrok 2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 196,00 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | Telefóny za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,37 € | 10.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | BOZP, PO, PZS za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | CO za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Strava zamestnanci za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,36 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | Strava klienti za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 649,17 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Strava klienti za 5/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,44 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | Pracie prášky havon COLOR,ULTRA,CALC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 252,24 € | 28.04.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Kom. odpad za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | Dovoz stravy za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 15.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra |