Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/14 | Právne služ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 05.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/14 | BOZP a PO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 111,00 € | 02.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | Kom. odpad DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 07.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | CO za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | Internet za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | Strava zamestnanci za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,24 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | Strava klienti za 7/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 59,27 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 14,16 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | Strava klienti za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 846,68 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | Poplatok za právo užívania IS Cygnus za 7-9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 15.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | Telefóny za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,41 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | Dovoz stravy za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | Strava klienti za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 647,71 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | Strava zamestnanci za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 71,68 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | Strava zamestnanci za 6/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 99,12 € | 02.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | Tonery do tlačiarni | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 374,40 € | 24.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | Stavebné práce - premiestnenie uzáveru vody, oprava WC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 345,97 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 02.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0016/15 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | Elektrické masažné kreslo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 313,66 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 25.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | Telefóny za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | Internet za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/15 | platba za používanie IS Cygnus na 3 mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/15 | Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 7 500,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 3 150,00 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Pracie prášky a dezinfekčný havon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 352,18 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 343,20 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra |