Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0279/15 | Skriňa plastová, vysoká, delená | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marian Podlešny - Standmar | 75875993 | 99,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/15 | Skriňa plastová, vysoká, delená | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. Marian Podlešny - Standmar | 75875993 | 99,00 € | 17.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Školenie - terapeut M.Š. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Alžbeta Michaličková | 68094558 | 130,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | IS Cygnus 1Q | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 25.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/23 | Rekonštrukcia červenej kúpeľne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AIM real estate s.r.o | 55124747 | 2 903,05 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 525,00 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Oprava dlažby na chodbe | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Atma business s.r.o. | 54955793 | 1 583,40 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Interaktívne optické vlákna | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DiakoninO s.r.o | 54031150 | 600,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 758,62 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Gastrolístky 800ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 678,16 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Stavebné, montážne práce pri osadení brány | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Serhii Artymchuk | 52765113 | 980,00 € | 27.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 121,46 € | 13.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Madlo do kúpelne 3m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 52,34 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Stavebné práce potrebné po oprave havárie vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 4 116,00 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 5 392,80 € | 10.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | IT služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 300,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Údržba výpočtovej techniky 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 210,00 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFKV/0001/20 | Stavba - oplotenie areálu DSS zo strany príjazdovej cesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Maro Real Group, s.r.o. | 52135713 | 3 873,78 € | 21.01.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Veľké hnedé záhradné závesné kreslo COCON | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMTEX s.r.o. | 52007359 | 177,89 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Vzdelávacie aktivity "Ja ako vedúci pracovník" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vzdelávanie "Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,37 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0192/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PERLIČKA SK s.r.o. | 51472767 | 3 768,42 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 145,66 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Vypracovanie energetického certifikátu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LUCRAS s.r.o. | 51289059 | 360,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Vstupný audit , dokumentácia PZS, dohľad za 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 471,00 € | 03.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra |