Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/24 | Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 85,37 € | 08.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Mobilné telefóny za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,91 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | BOZP a PO za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Voda 29.02.2024 - 28.03.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/23 | Voda 29.11.2023 - 28.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/23 | El. energia 1.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,22 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/23 | Telefóny a internet 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,25 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | Ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky Sociálny pracovník a Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 237,60 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/23 | Poistenie budovy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/23 | BOZP a PO za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/23 | Mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,48 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/23 | Medziná.certifikový kurz "Validácia podľa Naomi Feil" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OZ Terapeutika | 42255660 | 1 460,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/23 | Stravovanie klienti 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 398,76 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Telefón a internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,27 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/24 | Ročné predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | Napojenie splašk. kanalizácie 01.01.2024 -31.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | Internet 2/2024 Telefón 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,93 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Havarijná poistka Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 501,61 € | 13.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | Voda 29.01.2024 - 28.02.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IRESOFT SK, s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | Stravovanie klienti 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 380,64 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra |