Faktúry
Počet záznamov: 2251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/21 | Práčka BEKO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 169,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | ESET Endpoint Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Kuchynská linka Amelia s drezom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 288,46 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Nákup výživových doplnkov - dotácia z MPSVaR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MED-ART, spol. s r. o. | 34113924 | 1 120,90 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Pracovné odevy - nohavice, obuv, mikiny fleece, tričká | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 652,47 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Pracovné odevy bundy 27 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 793,80 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 650,66 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Hasiaci prístroj P6 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 87,60 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 179,61 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Poskytovanie počítačových služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 541,60 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Nadstavbový workshop pre zam. DSS - Nenásilná komunikácia a ako zlepšiť pracovné vzťahy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 850,20 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Servis mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 311,96 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,15 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Služby zodpovednej osoby za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 2 824,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Pravidelná revízia kotolne - odborná skúška plyn. zariad., tlakovej nádoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 450,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | kamerový systém | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 442,49 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Projekt MPSVaR - tablety | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 447,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | USB kľúče, bezdrôtové myši, externý HD disk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 135,35 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Vzdelávanie - Nenásilná komunikácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Consensus, s.r.o. | 46227253 | 1 699,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Služby zodpovednej osoby za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Rohová lavica do kuchyne jelša 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 339,90 € | 09.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Internet a telefón za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,89 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | PC Dell Vostro 3888 MT-TXKN5, Microsoft Office 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 937,00 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Mobilné telefóny za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,61 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | El. energia za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 345,12 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 901,80 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Služby zodpovednej osoby za 112021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |