Le Cheque Dejeuner
Informácie
- Názov: Le Cheque Dejeuner
- IČO: 31396674
- Adresa: Vajnorská 32, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 60
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 757,24 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 930,07 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Gastrokístky 1000 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 597,70 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 512,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Gastrolístky 1060 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 824,97 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Gastrolístky 340 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 202,58 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |