Flaga spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Flaga spol. s r.o.
- IČO: 34116940
- Adresa: Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 60
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 980,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,90 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 250,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 25.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 176,94 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 510,38 € | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 669,40 € | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 191,80 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 765,20 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 793,93 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 109,75 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 318,57 € | 18.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 300,16 € | 11.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 870,40 € | 22.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 355,77 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 956,20 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 441,40 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 755,26 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 717,76 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |