Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4080
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0009/19 | katedra a stolička | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 320,40 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0010/19 | tabuľe a montáž | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 1 293,60 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0011/19 | školská lavica a stolička | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 3 780,00 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 126,98 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0019/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 352,25 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0020/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 689,09 € | 30.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0021/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 191,52 € | 30.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0022/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 89,65 € | 30.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0023/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 382,31 € | 30.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0017/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 710,36 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0004/19 | čistiace potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 743,77 € | 16.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0005/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,07 € | 09.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0027/19 | plyn 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0028/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,48 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0029/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,70 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0030/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 49,76 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFM/0003/19 | materiál na opravu vzduchotechniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Airconfuji Slovensko s.r.o. | 35839252 | 7 377,74 € | 02.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0057/19 | preddavok el.energie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 144,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0058/19 | preddavok el.energie 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 144,00 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0018/19 | projekt - prestavba inžinierských sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 840,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |