Faktúry
Počet záznamov: 4017
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0588/21 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 94,33 € | 22.11.2021 | 06.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0042/22 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 159,74 € | 28.01.2022 | 14.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0044/22 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 34,44 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0043/22 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 216,24 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0556/23 | kancelárský papier | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VOLF, Jan Volf | 11785250 | 95,76 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0540/23 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VOLF, Jan Volf | 11785250 | 391,81 € | 10.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0449/23 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VOLF, Jan Volf | 11785250 | 224,27 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0602/20 | náradie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TPD-Majtan Frantisek | 11790547 | 48,49 € | 07.12.2020 | 25.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0558/20 | pokládka linolea v spoločenských miestnostiach | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Makki | 11790555 | 1 411,20 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0153/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0154/19 | revízia plynových kotolní | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 130,00 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0369/20 | maľovanie izby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 401,99 € | 06.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0370/20 | odvoz odpadu kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 384,00 € | 06.08.2020 | 10.11.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0002/22 | výlevka ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 380,00 € | 03.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0135/22 | vystavenie revizných správ ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 480,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0134/22 | rozbor vody ku kolaudácii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 456,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0144/22 | Výmena dverí za protipožiarné 4 NP a 5NP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 797,37 € | 22.03.2022 | 08.04.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0504/22 | protipožiarné dvere | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pollák Ladislav | 11850981 | 918,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0002/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 57,64 € | 16.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0018/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 126,98 € | 26.09.2019 | 20.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 84,98 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0051/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 65,42 € | 04.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0065/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 83,52 € | 06.11.2019 | 17.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0060/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 43,43 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0078/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 86,39 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0085/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 66,47 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0081/19 | nákup potraviny ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 55,52 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0002/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 77,72 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0015/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 53,71 € | 20.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |