Faktúry
Počet záznamov: 4017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | preddavok el.energie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 144,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/19 | Výkon zodpovednej osoby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/19 | internet ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 94,80 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 559,18 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/19 | technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/19 | preddavok plynu 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 11,46 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 29,70 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/19 | Program VEMA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 767,88 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0056/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 348,53 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/19 | svietidlá, spotrený materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 2 247,99 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/19 | svietidla a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 1 351,00 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/19 | zásuvky a vypínače spotrebný materiál ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 239,55 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/19 | zásuvky a vypínače spotrebný materiál ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 283,72 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0055/19 | Skriňa policová posúvná a 2 -dverová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 567,60 € | 07.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/19 | nájom sklenníkov a odber el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 752,05 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/19 | vyúčtovanie el. energie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 186,54 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 509,97 € | 08.10.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/19 | dodávka a montáž žalúzii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 328,80 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,66 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/19 | servis a oprava Škoda OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 986,36 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/19 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,04 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/19 | preddavok plynu 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 475,70 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/19 | Vešiak MUSO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JAPA, trade, s.r.o. | 47319330 | 106,50 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/19 | časopis NEZÁBUDKA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 90,00 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/19 | odborná prehliadka PZ, odborná skúška PZ - Kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 659,60 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 197,86 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/19 | stočné 1.7.2019 - 30.9.2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 742,01 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |