Faktúry
Počet záznamov: 3990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | deratizácia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Eduard Simondel | 41888154 | 21,00 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 548,41 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 122,45 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 530,35 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 916,28 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 307,73 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/19 | BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Šlachtič Ján | 37695223 | 85,00 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0044/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 362,01 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | BONI FRUCTI. spo. s.r.o. | 35766981 | 46,44 € | 23.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0052/19 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 50,40 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0073/19 | maľované mapy - prezentácia školy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CBS spol. s.r.o. | 36754749 | 360,00 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/19 | svietidlá, spotrený materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 2 247,99 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/19 | svietidla a spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 1 351,00 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/19 | zásuvky a vypínače spotrebný materiál ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 239,55 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/19 | zásuvky a vypínače spotrebný materiál ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rastislav Reháček STEP BY STEP | 37153765 | 283,72 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0049/19 | revízia plynových horákov v sklenníku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ladislav Mojnár - GAS-KONTROL | 35283301 | 158,00 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/19 | preddavok plyn 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 244,00 € | 10.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/19 | údržba počitačových sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 220,00 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/19 | stočné 1.7.2019 - 30.9.2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kanalizacia M a M, s.r.o. | 35776498 | 742,01 € | 11.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/19 | nájom sklenníkov a odber el. energie | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 752,05 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/19 | servis a oprava Škoda OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pneuman s.r.o. | 31402135 | 986,36 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0047/19 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0048/19 | Program VEMA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0051/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 160,92 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,04 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0060/19 | odborná prehliadka PZ, odborná skúška PZ - Kotolňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Jozef Kiss | 48342050 | 1 659,60 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/19 | preddavok plynu 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 02.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/19 | preddavok plynu 10/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 475,70 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/19 | poistenie - urázové ŠKOLAK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 628,57 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 59,52 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |