Faktúry
Počet záznamov: 3990
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/19 | kontrola komína | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 40,00 € | 21.11.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/19 | preddavok plynu 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 478,00 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0151/19 | upomienka 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,65 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0164/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 67,42 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0167/19 | školenie PAM | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0168/19 | inzercia v týždenníku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 288,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0169/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 182,22 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/19 | Technik PO a BOZP | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0163/19 | časopis záhradnictvo | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 30,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/19 | služby správy a údržby počitačovej siete Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 280,00 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 204,13 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/19 | preddavok el. energie 11/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 243,45 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 333,21 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 517,05 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0160/19 | PZP OKTÁVIA | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 167,16 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0161/19 | PZP TRAKTOR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 34,08 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0162/19 | PZP DUCATO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 563,40 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 430,30 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 301,94 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 184,21 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 87,65 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/19 | aranžerský materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 309,60 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 268,13 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 77,72 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 152,00 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 457,04 € | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/19 | oprava výťahu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 108,00 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 55,00 € | 13.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/20 | preddavok plynu 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 040,00 € | 09.01.2020 | 01.02.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |