Faktúry
Počet záznamov: 4057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/24 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 468,70 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0013/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 080,84 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0014/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 1 061,09 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0011/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 62,80 € | 07.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 131,04 € | 30.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | čistiace potreby ŠI | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 288,06 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | čistiace potreby ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 729,54 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | čistiace potreby SOŠ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 560,59 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | čistiace potreby Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 807,06 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | čistiace potreby Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 117,38 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | čistiace potreby ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 180,86 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | kancelársky papier | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 86,40 € | 19.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | kancelárske potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 449,89 € | 16.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0001/24 | nákup potravín ŠJ dotované obedy | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 365,48 € | 08.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 643,44 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0012/24 | nákup potravín dotované obedy ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 552,33 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | preddavok ele. energie Bratislavská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 800,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | preddavok ele. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 160,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | preddavok ele. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 100,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,44 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | poistné LK | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 108,38 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | preddavok plynu 3/2024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 940,00 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | vyúčtovanie plynu 12024 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 751,12 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | vyúčtovanie plynu SOŠ spotreba 21019m3 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 164,56 € | 09.01.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | občerstvenie DOD Valentín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Metros.sk | 0 | 180,00 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | inventár do školskej kuchyne | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 558,08 € | 14.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | aktuálna verzia 1/3/24 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Seyfor Vema | 36237337 | 35,76 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | DIGI televízia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | DIGI Slovakia, s.r.o. | 35701722 | 12,10 € | 01.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | školenie KB, účtovníctvo Ispin | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |