Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2467
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0060/24 | spotr. materiál ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ffconsulting, s.r.o. | 44182333 | 16,80 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | stratená FA doplatok/výmena materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Buchanec Technik | 33576009 | 28,90 € | 15.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | uč. pomôcka - malý Ropratem ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Iveta Štenglová | 03694771 | 57,62 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | bio. odpad 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 34,20 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | hlasové služby 02/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,28 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0053/24 | tepelná energia 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 5 842,46 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0054/24 | nedoplatok - el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 85,77 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0055/24 | nedoplatok - el. energia G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 466,18 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0034/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 306,00 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0032/24 | SK2411000000002624420141 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 624,03 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0031/24 | SK2411000000002624420141 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,09 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0033/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 605,19 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0030/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 259,47 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0050/24 | Voice VPN TP1 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 09.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0049/24 | Kurz - prevencia šikanovania | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 99,00 € | 08.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0028/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 053,40 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFSJ/0029/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,82 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0027/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 820,63 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFKV/0001/24 | Rekonštrukcia/odhlučnenie Music room | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 6 485,99 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |