Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0042/22 | STORNO- skoršie zasl.faktúry pred dod.tovaru-káva CAFFE MISCELA SUPERBAR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | -147,00 € | 25.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0041/22 | STORNO- skoršie zasl.faktúry pred dod.tovaru-káva CAFFE MISCELA SUPERBAR | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | 147,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0052/22 | Caffe Miscela Superbar-7kg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KANTHAKA, s.r.o. | 53640888 | 147,00 € | 31.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| K/0295/23 | vypracovanie statického prieskumu, autorský dozor a vypracovanie projektu rekonštrukcie NKP Synagóga Sv. Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chronogram s.r.o. | 53609603 | 3 252,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1092/22 | uhradené v hotovosti - mobilné telefóny Samsung Galaxy A32 - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J.A.M.H. 4 s.r.o. | 53591321 | 873,00 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| B/1397/23 | Štúdia "Ekocentrum Čunovo. Model fungovania" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUSTO - Sustainability Tools, s.r.o. | 53583116 | 22 240,00 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0045/23 | automobil zn. Toyota - RAV4 NG19 ATTITUDE BLACK MC. - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORTAS GROUP, spol. s.r.o. | 53567951 | 45 900,00 € | 28.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0856/21 | elektronické stravné lístky za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 17 238,37 € | 13.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/0959/21 | elektronické stravné lístky za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 119,49 € | 04.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/1117/21 | elektronické stravné lístky za 09/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 920,20 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| B/1205/21 | elektronické stravné lístky za 10/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 17 203,88 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1432/21 | elektronické stravné lístky za 11/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 491,21 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/1513/21 | elektronické stravné lístky za 12/2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 18 832,31 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0005/22 | elektronické stravné lístky za 01/2022 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 353,03 € | 04.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0055/22 | elektronické stravné lístky za 01/2022-doplatok | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 99,62 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| B/0099/22 | elektronické stravné lístky za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 510,22 € | 02.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0210/22 | elektronické stravné lístky za 03/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 219,16 € | 03.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0340/22 | elektronické stravné lístky za 04/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 054,21 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| B/0485/22 | elektronické stravné lístky za 05/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 552,51 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0639/22 | elektronické stravné lístky za 06/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 16 526,65 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| B/0840/22 | elektronické stravné lístky za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 690,31 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0911/22 | elektronické stravné lístky za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 069,59 € | 02.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/1003/22 | elektronické stravné lístky za 09/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 062,69 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| B/1415/23 | použitie palivových kariet Shell - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 395,70 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1366/23 | použitie palivových kariet Shell - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 689,75 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1364/23 | elektronické stravné lístky za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 207,96 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1221/23 | elektronické stravné lístky za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 933,37 € | 03.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1028/23 | elektronické stravné lístky za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 488,67 € | 03.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/1023/23 | použitie palivových kariet Shell - 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 668,88 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0916/23 | elektronické stravné lístky za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 060,28 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |