Faktúry
Počet záznamov: 1085
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/19 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | Dodanie obrubníkov a piesku do doskočiska do diaľky | M.Cup Production s.r.o. | 300,00 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | Maľovanie zborovne | Simon František | 860,70 € | 22.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 791,63 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | Prenájom kopírok | Z+M servis a.s. | 880,66 € | 19.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | hokejová výstroj | DEMA Senica, a.s. | 1 120,73 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | Čistiaci materiál | Ing. Iveta Janíková | 130,34 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | Čistiaci materiál | Banchem, s. r. o. | 232,63 € | 17.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -213,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0203/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -856,34 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | Rekonštrukcia školského doskočiska do diaľky | M.Cup Production s.r.o. | 3 500,00 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 46,98 € | 16.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0195/19 | stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne | Majerov Vladimír | 887,34 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0196/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 29,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0198/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 170,32 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,56 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 182,20 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0201/19 | služby technika BOZP | Milan Bojnanský | 97,62 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | Oprava oplotenia v areály školy | Majerov Vladimír | 1 050,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0192/19 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFSF/0010/19 | Príspevok na stravovanie | Ing. Jozef Biznár | 98,50 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0193/19 | Stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 650,10 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0194/19 | Upratovacie služby | Milan Adamov - aclean | 922,08 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0190/19 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | Dodanie a potlač rozlišovacích dresov - 60 ks | MK VIDEO s.r.o. | 1 194,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | dezinfekcia bioenzymatickými prípravkami | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 210,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0186/19 | Stravné poukážky | Edenred | 517,38 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0187/19 | tonery | Magic Print s.r.o. | 132,00 € | 27.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0185/19 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 101,16 € | 26.06.2019 | Faktúra |