Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 690
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0154/18 Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice Rumitt 1 171,20 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 Montážne práce vo výmenníkovej stanici Rumitt 984,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -157,51 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 515,72 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 27,00 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 171,42 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,56 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 220,74 € 13.07.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 Pristavenie a naloženie kontajnera Majerov Vladimír 450,00 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 Služby technika BTS a PO Milan Bojnanský 97,62 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 Moduly GDPRm, KZPSK Vema 296,40 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Servis VT a správa serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 30.06.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 Stravovanie zamestnancov - jún 2018 Ing. Jozef Biznár 580,58 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 102,41 € 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks Edenred 662,74 € 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Čistiace potreby Banchem, s. r. o. 259,85 € 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 101,16 € 23.06.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 374,71 € 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár Medplus, s.r.o. 55,50 € 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 176,95 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -1 063,33 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 65,24 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 253,56 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -254,23 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Schodisková rudla B2B Partner s.r.o. 201,60 € 06.06.2018 Faktúra
DFSF/0010/18 príspevok na stravu zamestnancom - máj 2018 Ing. Jozef Biznár 105,06 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 Stravovanie zamestnancov - máj 2018 Ing. Jozef Biznár 883,74 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »