Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 792
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0213/18 Elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 274,75 € 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0262/18 Klap-rámy 10 ks A3 formát a 1 ks A0 formát Blanka Fúsková B-reklama 258,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0259/18 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 143,64 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 Dávkovače INTRO tekutého mydla 2 ks ESPACK, spol. s. r. o. 49,80 € 24.10.2018 Faktúra
DFBV/0258/18 Oprava umývacieho stroja Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 198,61 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0261/18 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 90,98 € 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 Oprava audiovizuálnej a svetelnej techniky Tomáš Gális s.r.o. 110,00 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0254/18 Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks Ing. Martin Petrák - Promecon 117,60 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0255/18 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0256/18 Predplatné "Komentár k zákonu o odmenňovaní zamestnancov pri práci vo verej. záujme do 21.10.2020 Verlag Dashöfer s.r.o. 497,41 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 Váha MVW 300 ALSKO, s.r.o. 342,00 € 18.10.2018 Faktúra
DFBV/0250/18 Vysávače KÄRCHER Slovakia s.r.o. 652,98 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0249/18 Registračný poplatok - program JA Viac ako peniaze JA Slovensko, n.o. 30,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0251/18 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 408,61 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0252/18 Geografická atlas SR 25 ks Mgr. Kliment ONDREJKA 125,00 € 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0244/18 prenájom kopírky RICOH Slovakia s.r.o. 72,96 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0245/18 Batérie do regulátorov kúrenia ELPARTNER,s.r.o. 522,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0246/18 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery Ing. Martin Petrák - Promecon 1 434,60 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0247/18 Servisné práce merania a regulácie vo výmenníkovej stanici školy Rumitt 672,00 € 12.10.2018 Faktúra
DFBV/0242/18 kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks B2B Partner s.r.o. 1 220,40 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 prenájom kopírky Z+M servis a.s. 1 256,13 € 11.10.2018 Faktúra
DFBV/0241/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -1 037,80 € 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0237/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 487,98 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0238/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -501,31 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0239/18 Čistiace potreby Banchem, s. r. o. 242,59 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0240/18 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 185,46 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,24 € 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0235/18 Školské tlačivá Ševt 170,40 € 05.10.2018 Faktúra
DFBV/0234/18 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 074,37 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0232/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,56 € 04.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »