Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1626
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0039/21 Servis výpočtovej techniky, správa školských severov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 1/2021 Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 Sada kombi držadiel 11dielňa Ing. Martin Petrák - Promecon 78,00 € 18.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 Služby počítačovej siete Sanet SANET 149,37 € 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 361,98 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Dodávka elektriny Slovakia energy -224,27 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -311,31 € 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Respiračné rúška FFP2 100 ks TOP OFFICE .r.o. 176,26 € 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 41,33 € 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 Visiace zámky a vložky do zámku 3ks, výroba náhradných kľúčov MaG MARKET spol. s r.o. 125,64 € 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 Webinár - Odmeňovanie zamestnancov ..." Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 30,00 € 08.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 46,37 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 Kancelárska stolička Flexible B2B Partner s.r.o. 272,40 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 51,53 € 05.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 397,77 € 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA Jozef Barát - Profan 1 440,00 € 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 Ročný členský poplatok Sanet SANET 33,00 € 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 Webinár PaM - Online Solitea Slovensko, a.s. 54,00 € 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 Servis kanalizačného systému Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 150,00 € 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. -706,74 € 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 Školské tlačivá Ševt 47,20 € 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 Materiál na bežnú údržbu FARLESK spol. s r.o. 45,30 € 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,43 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 171,00 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. -7,34 € 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 153,00 € 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 Toner do tlačiarne Canon 2 ks a do tlačiarne HP LJ 1018 1 ks Magic Print s.r.o. 98,40 € 14.01.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »