Faktúry
Počet záznamov: 1446
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/20 | hygienické potreby | Persona, s.r.o. | 366,00 € | 28.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0189/20 | výroba a dodanie ochranných štítov | ADELE s.r.o. | 300,00 € | 26.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0187/20 | Ochranné rukavice | TASHA COSMETICS, s.r.o. | 187,00 € | 25.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0188/20 | teplomery 3 ks | Alza.sk s.r.o. | 172,32 € | 25.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0186/20 | Ochranné rúška | All.sk s.r.o. | 300,00 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0183/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 972,98 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0182/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -212,34 € | 24.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0178/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0181/20 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 355,89 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0180/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 46,45 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0179/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 165,89 € | 12.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 42,53 € | 11.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | Školské tlačivá | Ševt | 60,31 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFSF/0007/20 | stolová voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 27,78 € | 07.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 152,00 € | 06.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu | LYRECO CE, SE | 260,47 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | Servis VT a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 263,85 € | 03.08.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne | Slovakia TAP, s.r.o | 1 052,40 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | Toner Canon 570 XL 2 ks | Magic Print s.r.o. | 12,00 € | 22.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0165/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -389,50 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 541,81 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0167/20 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 523,14 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | Maľovanie kabinetov | Simon František | 641,70 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0166/20 | PC - Notebook, HP 6460b | VÚB, a.s. | 0,90 € | 15.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 45,23 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks | ESPACK, spol. s. r. o. | 796,80 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | Nábytok do riaditeľne | B2B Partner s.r.o. | 1 058,76 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0158/20 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 08.07.2020 | Faktúra |