Faktúry
Počet záznamov: 731
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/18 | Tonery 3 ks Canon 571 C,M,Y | Magic Print s.r.o. | 15,00 € | 11.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0198/18 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 131,36 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0199/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -599,40 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0200/18 | Toner Phaser 3260 black 1 ks | Ing. Martin Petrák - Promecon | 55,20 € | 10.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0194/18 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0195/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 55,00 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0196/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0197/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 176,95 € | 06.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0189/18 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 813,58 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0190/18 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 117,00 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0188/18 | Služby počítačovej siete Sanet | SANET | 149,37 € | 03.09.2018 | Faktúra |
| DFBV/0193/18 | kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 43,20 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0187/18 | Servis VT a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 31.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0192/18 | Kancelársky materiál | LYRECO CE, SE | 108,24 € | 30.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0184/18 | aSc agenda Komplet SŠ 2019 | ASC Applied Software Consultants | 399,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0185/18 | Domény | Positive s. r.o. | 24,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0186/18 | Mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2019 | PORADCA | 64,00 € | 27.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0183/18 | Elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 184,33 € | 16.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0182/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -1 825,81 € | 15.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0181/18 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 09.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0172/18 | Školské tlačivá | Ševt | 49,73 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0173/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 687,08 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0174/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -574,02 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0175/18 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 521,58 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0176/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0177/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 176,95 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0178/18 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 27,00 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0179/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0180/18 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 45,92 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| DFBV/0166/18 | Maľovanie bazéna | Simon František | 620,80 € | 01.08.2018 | Faktúra |