Faktúry
Počet záznamov: 1626
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/21 | Servis výpočtovej techniky, správa školských severov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 24.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0040/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 1/2021 | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 24.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0038/21 | Sada kombi držadiel 11dielňa | Ing. Martin Petrák - Promecon | 78,00 € | 18.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0036/21 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0035/21 | Služby počítačovej siete Sanet | SANET | 149,37 € | 16.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0031/21 | údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0033/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 361,98 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0032/21 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -224,27 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0037/21 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -311,31 € | 11.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0030/21 | Respiračné rúška FFP2 100 ks | TOP OFFICE .r.o. | 176,26 € | 10.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 41,33 € | 10.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0027/21 | Visiace zámky a vložky do zámku 3ks, výroba náhradných kľúčov | MaG MARKET spol. s r.o. | 125,64 € | 09.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0026/21 | Webinár - Odmeňovanie zamestnancov ..." | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 30,00 € | 08.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0029/21 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 46,37 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0025/21 | Kancelárska stolička Flexible | B2B Partner s.r.o. | 272,40 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0028/21 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 51,53 € | 05.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0024/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 397,77 € | 04.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Jozef Barát - Profan | 1 440,00 € | 03.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0022/21 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 01.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0021/21 | Ročný členský poplatok Sanet | SANET | 33,00 € | 01.02.2021 | Faktúra |
| DFBV/0019/21 | Webinár PaM - Online | Solitea Slovensko, a.s. | 54,00 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0018/21 | Servis kanalizačného systému | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 150,00 € | 27.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0017/21 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -706,74 € | 26.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0016/21 | Školské tlačivá | Ševt | 47,20 € | 22.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0015/21 | Materiál na bežnú údržbu | FARLESK spol. s r.o. | 45,30 € | 21.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0014/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 0,43 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0012/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 171,00 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0013/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | -7,34 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0010/21 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 153,00 € | 14.01.2021 | Faktúra |
| DFBV/0008/21 | Toner do tlačiarne Canon 2 ks a do tlačiarne HP LJ 1018 1 ks | Magic Print s.r.o. | 98,40 € | 14.01.2021 | Faktúra |