Faktúry
Počet záznamov: 863
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/18 | Tonery | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0328/18 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 424,51 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0329/18 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 224,52 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0326/18 | Učebné pomôcky na modelársky krúžok | ATaC s.r.o. | 1 098,61 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0325/18 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 116,98 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0324/18 | Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet | Slovakia TAP, s.r.o | 10 700,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0319/18 | Seminár PaM | Vema | 60,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0321/18 | Montážne práce vo výmenníkovej stanici | Rumitt | 984,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0322/18 | Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice | Rumitt | 1 171,20 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0323/18 | oprava elektroinštalácie v priestoroch auly | Alojz Hromkovič | 10 000,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0316/18 | lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0317/18 | Opravu umývacieho stroja MInny | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 393,47 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0318/18 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 4 046,53 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0315/18 | Služby technika BOZP | Milan Bojnanský | 97,62 € | 11.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0313/18 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 189,53 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0314/18 | dodávka elekriny | Slovakia energy | -228,37 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0311/18 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 47,34 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0312/18 | servis na bazéne a chlór do bazena | B.P.A. | 711,60 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0320/18 | Deratizácia a dezinfekcia | Eduard SIMONDEL | 47,60 € | 10.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0309/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,56 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0310/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 171,42 € | 06.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0304/18 | Stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 677,82 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0305/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 331,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0306/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFSF/0016/18 | príspevok na stravu | Ing. Jozef Biznár | 80,58 € | 05.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0300/18 | Servis VT a správa serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0301/18 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 370,83 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0302/18 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0303/18 | Údržba tel siete a telefónnej ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 03.12.2018 | Faktúra |
| DFBV/0307/18 | náhradné diely na kosačky | Ján Popluhár - JAPOP | 997,93 € | 03.12.2018 | Faktúra |