Faktúry
Počet záznamov: 690
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/18 | Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice | Rumitt | 1 171,20 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0155/18 | Montážne práce vo výmenníkovej stanici | Rumitt | 984,00 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0156/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -157,51 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0158/18 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 515,72 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0159/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0160/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 27,00 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0161/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 171,42 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0162/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,56 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0163/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 220,74 € | 13.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0151/18 | Pristavenie a naloženie kontajnera | Majerov Vladimír | 450,00 € | 09.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0150/18 | Služby technika BTS a PO | Milan Bojnanský | 97,62 € | 04.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0149/18 | Moduly GDPRm, KZPSK | Vema | 296,40 € | 03.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0148/18 | Servis VT a správa serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 02.07.2018 | Faktúra |
| DFBV/0146/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 30.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0147/18 | Stravovanie zamestnancov - jún 2018 | Ing. Jozef Biznár | 580,58 € | 29.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0144/18 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 102,41 € | 28.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0143/18 | Gastrolísky pre zamestnancov na mesiac júl-august 2018 v počte 135 ks | Edenred | 662,74 € | 27.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0145/18 | Čistiace potreby | Banchem, s. r. o. | 259,85 € | 27.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0142/18 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 101,16 € | 23.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0141/18 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 374,71 € | 15.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0140/18 | Zdravotnícke potreby - projekt Mladý záchranár | Medplus, s.r.o. | 55,50 € | 12.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0136/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0137/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 176,95 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0139/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -1 063,33 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0138/18 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 65,24 € | 07.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0132/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 253,56 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0133/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -254,23 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0134/18 | Schodisková rudla | B2B Partner s.r.o. | 201,60 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravu zamestnancom - máj 2018 | Ing. Jozef Biznár | 105,06 € | 06.06.2018 | Faktúra |
| DFBV/0135/18 | Stravovanie zamestnancov - máj 2018 | Ing. Jozef Biznár | 883,74 € | 06.06.2018 | Faktúra |