Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0261/20 Trávová zmes ihrisková, záhradnícky substrát a piesok na dosev -projekt HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 621,45 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0258/20 Valec do tlačiarne Brother Magic Print s.r.o. 45,60 € 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0253/20 Váha presná vrecková-projekt Škola škole Libra spol. s r. o. 93,06 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0252/20 Kalibračné roztohy -projekt Škola škole Water Resources, s. r. o. 81,00 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0254/20 pH/ORP Meter, meranie teploty - projekt Škola škole abc-zoo s.r.o. 59,42 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0259/20 Kompletný elektrolyzér pe žiacka pokusy E.N.E.S. spol. s r.o. 287,26 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0250/20 postrekovač na trávnik, stojan, trysky RW ORAVA, s.r.o. 182,78 € 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0249/20 materiál na revitalizáciu ihriska - hnojivo, trávové semeno HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 546,50 € 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0251/20 Deratizácia Verve Facility Services s.r.o. 108,00 € 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 Toaletný papier a papierové utierky ESPACK, spol. s. r. o. 472,03 € 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0247/20 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 698,01 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0246/20 učebnice anglického jazyka Richard Šrobár - Littera 2 941,20 € 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0243/20 dodávka elektriny Slovakia energy -2 162,12 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0242/20 dodávka elektriny Slovakia energy -243,12 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0241/20 Antibakteriálne vlhčené utierky Andrej Lučenič - CAR LINE 67,36 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0245/20 kancelárske potreby LYRECO CE, SE 383,24 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,28 € 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0239/20 kancelárske potreby - dobropis k fa č. 2380443192 LYRECO CE, SE -63,49 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0238/20 kancelárks potreby LYRECO CE, SE 247,27 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 Kľúčové služby MaG MARKET spol. s r.o. 42,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0240/20 Údržba telefónnej siete a tel. ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0237/20 zrátková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,13 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0236/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 174,94 € 06.10.2020 Faktúra
DFBV/0233/20 stravovanie jún, september 2020 Ing. Jozef Biznár 1 126,95 € 05.10.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 Príspevok na stravu zamestnancom - jún, september Ing. Jozef Biznár 170,25 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0234/20 Služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0231/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0230/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 Školské tlačivá Ševt 184,96 € 01.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »