Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1446
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0190/20 hygienické potreby Persona, s.r.o. 366,00 € 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 výroba a dodanie ochranných štítov ADELE s.r.o. 300,00 € 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 Ochranné rukavice TASHA COSMETICS, s.r.o. 187,00 € 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 teplomery 3 ks Alza.sk s.r.o. 172,32 € 25.08.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 Ochranné rúška All.sk s.r.o. 300,00 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 972,98 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -212,34 € 24.08.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 355,89 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 46,45 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 165,89 € 12.08.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,53 € 11.08.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 Školské tlačivá Ševt 60,31 € 07.08.2020 Faktúra
DFSF/0007/20 stolová voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 27,78 € 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 Kancelárske a čistiace potreby podľa vlastného výberu LYRECO CE, SE 260,47 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 Servis VT a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 263,85 € 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 Podlaha a pokládka podlahy do riaditeľne Slovakia TAP, s.r.o 1 052,40 € 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 Toner Canon 570 XL 2 ks Magic Print s.r.o. 12,00 € 22.07.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -389,50 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 541,81 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 523,14 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 Maľovanie kabinetov Simon František 641,70 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 PC - Notebook, HP 6460b VÚB, a.s. 0,90 € 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 45,23 € 13.07.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks ESPACK, spol. s. r. o. 796,80 € 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Nábytok do riaditeľne B2B Partner s.r.o. 1 058,76 € 09.07.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 08.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »