Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0014/18 Elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 126,29 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 352,00 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 19.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. -16,28 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. -753,47 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 812,18 € 18.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 dodávka elektriny Slovakia energy -289,73 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 155,21 € 11.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 Spotrebný materiál pre umývací stroj Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 64,40 € 09.01.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 príspevok na stravu pre zamestnancov Ing. Jozef Biznár 58,48 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 Stravovanie zamestnancov - december Ing. Jozef Biznár 491,92 € 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -967,90 € 08.01.2018 Faktúra
DFSF/0001/18 Pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 76,46 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA+AVIS s.r.o. 54,90 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 Odvoz odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 149,31 € 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0311/17 servis telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0313/17 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 182,47 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 50,87 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0312/17 Prenájom kopírky RICOH Slovakia s.r.o. 339,62 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0315/17 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,86 € 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0304/17 Servis VT a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0305/17 chlór do bazénu B.P.A. 466,80 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0306/17 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 98,50 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0307/17 Jedálenské stoly a stoličky do školskej jedálne ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 4 062,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0308/17 Revízia a servisné práce vo výmenníkovej stanici školy Rumitt 1 260,24 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0309/17 Oprava kanalizačného potrubia KČ STAV 4 072,93 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0310/17 Lektorské služby Bratislavské tanečné centrum 400,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0303/17 Kancelárske potreby Lyreco 572,94 € 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0300/17 Mateirál pre výpočtovú techniku Ing. Martin Petrák - Promecon 189,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0301/17 Materiál pre výpočtovú techniku - pamäťové jednotky Ing. Martin Petrák - Promecon 229,80 € 18.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »