Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 979
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0110/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 maliarske práce Simon František 1 567,20 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 101,16 € 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 Deratizácia a dezinfekcia Eduard SIMONDEL 147,62 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -466,44 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 servis na bazéne a chlór do bazena B.P.A. 564,00 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 334,34 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 Dresy HZH SK,s.r.o 810,58 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 2 862,84 € 10.04.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 Čipové karty ATOS 3 ks Disig, a.s. 105,00 € 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 311,89 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 pristavenie a naloženie kontajnera Majerov Vladimír 650,00 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,52 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 268,30 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 175,84 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Servis telefónnej ústredne, telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFSF/0006/19 Prispevok na stravu zamestnancom Ing. Jozef Biznár 139,00 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 Stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 917,40 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -413,14 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 38,28 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 Prenájom kopírok (4 ks) Z+M servis a.s. 906,21 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 191,00 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 Služby technika BTS a PO Milan Bojnanský 97,62 € 03.04.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 Upratovacie služby Milan Adamov - aclean 923,50 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 elektroinštalačný materiál N-Terr s.r.o. 998,67 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 143,64 € 27.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »