Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1259
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0006/20 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 4 445,86 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -610,89 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -299,42 € 14.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 prenájom kopírok Z+M servis a.s. 914,44 € 14.01.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 Pramenitá voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 31,73 € 09.01.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 ročný prenájom dávkovača vody AQUA PRO EUROPE, a.s. 76,46 € 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 PSDOMOV s.r.o 58,80 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0373/19 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 636,08 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0374/19 Údržba telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0375/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 175,84 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0376/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 31.12.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne Ing. Martin Petrák - Promecon 1 550,40 € 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 116,98 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0364/19 Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO 70,80 € 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0366/19 Analýza bazénovej vody - december EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o 86,40 € 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 Knihy Úspešná maturita - dejepis, AJ, - 20 ks TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 188,10 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 Oprava zdroja pre PC, regál pozink. Ing. Martin Petrák - Promecon 151,20 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0363/19 Seminár PaM Vema 60,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 535,44 € 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0369/19 dodávka elektriny Slovakia energy -640,20 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0370/19 dodávka elektriny Slovakia energy -305,41 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0372/19 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,54 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0371/19 Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 Milan Bojnanský 97,62 € 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 10.12.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 Analýza bazénovej vody EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o 86,40 € 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 Kancelársky materiál pre záujmové krúžky LYRECO CE, SE 739,43 € 09.12.2019 Faktúra
DFSF/0014/19 Príspevok na stravu zamestnancom - november Ing. Jozef Biznár 162,50 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 Stravovanie zamestnancov - november Ing. Jozef Biznár 1 072,50 € 06.12.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 170,32 € 05.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »