Faktúry
Počet záznamov: 2709
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0053/24 | Mesačník Dane, účtovnictvo ..... na rok 2024 | PORADCA | 52,50 € | 27.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0049/24 | Členský poplatok | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 472,00 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0051/24 | Kontrolná zložka riaditeľa školy - publikácia | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 213,60 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0048/24 | oprava dávkovača chlóru v bazéne | B.P.A. | 563,28 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0052/24 | Servis kanalizačných systémov - mix čističov | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 180,00 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0050/24 | za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy | Aurel Bitter Mgr. | 350,00 € | 23.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0046/24 | workshop zo dňa 20. 2. 2024 | LIVING MEMORY | 200,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0047/24 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0045/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 3 713,21 € | 20.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0044/24 | Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Ladislav Pollák | 240,00 € | 19.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0043/24 | Hygienické potreby | Europapier Slovensko, s.r.o. | 715,68 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0040/24 | toner do tlačiarne Canon PG 540, CL 541 | Magic Print s.r.o. | 54,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0041/24 | Seminár on line Vema - Ročné zúčtovanie dane | Seyfor Slovensko, a.s. | 54,00 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0042/24 | služby počítačovej siete SANET | SANET | 149,37 € | 15.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0039/24 | toner HP 2612 | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0037/24 | dodávka tepla | MH Teplárenský holding, a.s. | 13 982,14 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0036/24 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -127,21 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0035/24 | Dodávka elektriny | ZSE energia a.s. | -302,05 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0034/24 | Servis umývacieho stroja | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 84,97 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0038/24 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 39,95 € | 09.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0033/24 | tonery | Magic Print s.r.o. | 72,00 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DFSF/0003/24 | Príspevok na stravovanie 01/2024 | Ing. Jozef Biznár | 256,40 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0031/24 | Stravovanie za január 2024 | Ing. Jozef Biznár | 1 762,75 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0030/24 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 598,00 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0032/24 | prenájom kopírok | Z+M servis a. s. | 209,04 € | 06.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0028/24 | prenájom rohoží | CWS Slovensko, s.r.o. | 197,56 € | 05.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0026/24 | Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 14.2.2024 | Nezisková organizácia Vesna | 39,98 € | 02.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0029/24 | Analýza bazénovej vody | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 86,40 € | 02.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0027/24 | členský poplatok | SANET | 33,00 € | 02.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0020/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Ing. Martin Petrák - Promecon | 486,00 € | 01.02.2024 | Faktúra |