Faktúry
Počet záznamov: 1516
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/20 | Trávová zmes ihrisková, záhradnícky substrát a piesok na dosev -projekt | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 621,45 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0258/20 | Valec do tlačiarne Brother | Magic Print s.r.o. | 45,60 € | 22.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0253/20 | Váha presná vrecková-projekt Škola škole | Libra spol. s r. o. | 93,06 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0252/20 | Kalibračné roztohy -projekt Škola škole | Water Resources, s. r. o. | 81,00 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0254/20 | pH/ORP Meter, meranie teploty - projekt Škola škole | abc-zoo s.r.o. | 59,42 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0259/20 | Kompletný elektrolyzér pe žiacka pokusy | E.N.E.S. spol. s r.o. | 287,26 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0250/20 | postrekovač na trávnik, stojan, trysky | RW ORAVA, s.r.o. | 182,78 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0249/20 | materiál na revitalizáciu ihriska - hnojivo, trávové semeno | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 546,50 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0251/20 | Deratizácia | Verve Facility Services s.r.o. | 108,00 € | 19.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0248/20 | Toaletný papier a papierové utierky | ESPACK, spol. s. r. o. | 472,03 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0247/20 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -2 698,01 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0246/20 | učebnice anglického jazyka | Richard Šrobár - Littera | 2 941,20 € | 09.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0243/20 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 162,12 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0242/20 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -243,12 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0241/20 | Antibakteriálne vlhčené utierky | Andrej Lučenič - CAR LINE | 67,36 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0245/20 | kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 383,24 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0244/20 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 42,28 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0239/20 | kancelárske potreby - dobropis k fa č. 2380443192 | LYRECO CE, SE | -63,49 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0238/20 | kancelárks potreby | LYRECO CE, SE | 247,27 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0235/20 | Kľúčové služby | MaG MARKET spol. s r.o. | 42,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0240/20 | Údržba telefónnej siete a tel. ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0237/20 | zrátková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,13 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0236/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 174,94 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0233/20 | stravovanie jún, september 2020 | Ing. Jozef Biznár | 1 126,95 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFSF/0008/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - jún, september | Ing. Jozef Biznár | 170,25 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0234/20 | Služby technika BOZP | Milan Bojnanský | 97,62 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0232/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0231/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 152,00 € | 02.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0230/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0226/20 | Školské tlačivá | Ševt | 184,96 € | 01.10.2020 | Faktúra |