Faktúry
Počet záznamov: 1397
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/20 | Vzdelávací program JA Viac ako peniaze - šk. rok 2020/2021 | JA Slovensko, n.o. | 40,00 € | 23.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0139/20 | Elektroinštalačný materiál | LEDart s.r.o | 199,95 € | 22.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0137/20 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 251,71 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0136/20 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 400,00 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0135/20 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/20-05/21 | Vema | 79,32 € | 16.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0134/20 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants | 479,00 € | 15.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0133/20 | Materiál pre výpočtovú techniku | Ing. Martin Petrák - Promecon | 114,00 € | 12.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0132/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -508,51 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0131/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 436,22 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0129/20 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -1 575,04 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0130/20 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 42,72 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0128/20 | Gastrolístky - jún | Edenred | 755,12 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0126/20 | Zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 46,45 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0125/20 | Zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 165,89 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0127/20 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 463,32 € | 04.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0122/20 | Výroba a osadenie dvoch informačných tabúľ | Web & go design, s.r.o. | 1 200,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0124/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 152,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0123/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0120/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0119/20 | Webkamera, slúchdlá s mikrofónom | Ing. Martin Petrák - Promecon | 330,00 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0118/20 | Systém bezdrôtového - wifi internetu na škole | Ing. Martin Petrák - Promecon | 1 198,80 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0121/20 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 175,50 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0117/20 | Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne za máj | Jozef Bernáth | 60,00 € | 01.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0116/20 | Toner do tlačiarne Canon CRG--718 black | Magic Print s.r.o. | 72,00 € | 28.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0114/20 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0115/20 | Publikácia Praca, mzdy a odmeňovanie predplatné na rok 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 83,51 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0113/20 | Termokamera + statív | WVsignage s.r.o. | 1 200,00 € | 25.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | Tonery do tlačiarní | Magic Print s.r.o. | 108,00 € | 21.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0108/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 603,79 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0107/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -545,02 € | 15.05.2020 | Faktúra |