Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 922
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0057/19 Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom Majerov Vladimír 650,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov BEKAPE, a. s. 7 500,00 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Školské tlačívá cca 300 ks Ševt 47,30 € 19.02.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 Seminár "Ako sa zmenili pravidlá VO...." - Bitter, Boriová IPEKO Zvolen s.r.o. 100,00 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 7 697,89 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Elektroinštalačný materiál N-Terr s.r.o. 79,75 € 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -298,39 € 08.02.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -328,77 € 08.02.2019 Faktúra
DFSF/0004/19 Príspevok na stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 118,32 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 995,28 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 470,40 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 45,84 € 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 8 550,00 € 06.02.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 stolová voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 43,64 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 175,84 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 268,30 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 210,58 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 370,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Členský poplatok SANET 33,00 € 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Kľúčové služby MaG MARKET spol. s r.o. 93,60 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Upratovacie služby Milan Adamov - aclean 768,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 servis výpočtovej technika a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 04.02.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 143,64 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 toner Brother DCP 7030 1ks, toner Canon 571 XL Black a magenta 2 ks Magic Print s.r.o. 54,00 € 28.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »