Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1397
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0141/20 Vzdelávací program JA Viac ako peniaze - šk. rok 2020/2021 JA Slovensko, n.o. 40,00 € 23.06.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Elektroinštalačný materiál LEDart s.r.o 199,95 € 22.06.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 251,71 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 400,00 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/20-05/21 Vema 79,32 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 aSc Agenda Komplet ASC Applied Software Consultants 479,00 € 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 Materiál pre výpočtovú techniku Ing. Martin Petrák - Promecon 114,00 € 12.06.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -508,51 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 436,22 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -1 575,04 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 42,72 € 10.06.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 Gastrolístky - jún Edenred 755,12 € 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 46,45 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 165,89 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 463,32 € 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 Výroba a osadenie dvoch informačných tabúľ Web & go design, s.r.o. 1 200,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 Webkamera, slúchdlá s mikrofónom Ing. Martin Petrák - Promecon 330,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 Systém bezdrôtového - wifi internetu na škole Ing. Martin Petrák - Promecon 1 198,80 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 175,50 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 Údržba telefónnej siete a telefónnej ústredne za máj Jozef Bernáth 60,00 € 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 Toner do tlačiarne Canon CRG--718 black Magic Print s.r.o. 72,00 € 28.05.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 Publikácia Praca, mzdy a odmeňovanie predplatné na rok 2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 83,51 € 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Termokamera + statív WVsignage s.r.o. 1 200,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 Tonery do tlačiarní Magic Print s.r.o. 108,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 603,79 € 15.05.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -545,02 € 15.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »