Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1210
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0338/19 učebné pomôcky na záujmový krúžok Internet Mall Slovakia, s.r.o. 309,35 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0335/19 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 143,64 € 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 Kancelárske potreby pre Enviroprojekt LYRECO CE, SE 112,54 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0334/19 služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 Materiál pre Enviroprojekt HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 260,04 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 Doprava HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 20,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 tlačiarenské služby pre Enviroprojekt COPY OFFICE s.r.o. 45,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 Kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" LYRECO CE, SE 67,98 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 213,66 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -319,31 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0324/19 Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Aurel Bitter Mgr. 1 110,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0326/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -661,83 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0325/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -99,79 € 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0323/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0317/19 Servis telefónnej ústredne a siete Jozef Bernáth 60,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0318/19 Oprava PC Ing. Martin Petrák - Promecon 54,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0319/19 Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" Magic Print s.r.o. 19,20 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0320/19 Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt Magic Print s.r.o. 139,20 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0321/19 toner HP Q2612A Magic Print s.r.o. 19,20 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0322/19 Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" Eduard Chalás 600,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0315/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 304,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0316/19 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 45,19 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0312/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 175,84 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0313/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0314/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0308/19 Lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0309/19 lektorské služby október Bratislavské tanečné centrum 400,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0310/19 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 116,98 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0311/19 Stravovanie zamestnancov - okdóber Ing. Jozef Biznár 1 156,65 € 05.11.2019 Faktúra
DFSF/0013/19 Príspevok na stravu zamestnancom - október Ing. Jozef Biznár 175,25 € 05.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »