Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1133
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0263/19 Kontrola hasiacich prístrojov HAS-MAX Július Májik 175,18 € 24.09.2019 Faktúra
DFBV/0265/19 Seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny ..." Nezisková organizácia Vesna 39,99 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0260/19 Toner Magic Print s.r.o. 36,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0261/19 Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu Branislav Hromkovič 425,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0262/19 Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB Ing. Martin Petrák - Promecon 87,60 € 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0259/19 Seminár PaM Vema 60,00 € 19.09.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 Seminár "Moderná správa registratúry" Asociácia správcov registratúry 78,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 Za zapožičanie športového náradia a náčinia Atletický klub STU Bratislava 100,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -553,51 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -2 249,51 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Servis telefónnej siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -3 529,58 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 48,31 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 Za vypracovanie správa OPOS EZ Branislav Hromkovič 3 900,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 833,65 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 175,85 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 Chlór do bazéna B.P.A. 576,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFSF/0011/19 Stolová voda AQUA PRO EUROPE, a.s. 37,70 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 59,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 411,96 € 04.09.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 Oprava-výmena kanalizačného potrubia Ladislav AGH-Use3 11 805,48 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 117,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 Elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 71,17 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 Elektroinštalačný materiál ANMIMA, s.r.o. 10,96 € 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 poskytnuté služby - domény Positive s. r.o. 24,00 € 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 Služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 20.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »