Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 863
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0327/18 Tonery Magic Print s.r.o. 36,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 Hygienické potreby ESPACK, spol. s. r. o. 424,51 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 Čistiace potreby Ing. Iveta Janíková 224,52 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Učebné pomôcky na modelársky krúžok ATaC s.r.o. 1 098,61 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 116,98 € 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 Oprava stupienkovej podlahy, brúsenie a lakovanie parkiet Slovakia TAP, s.r.o 10 700,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0319/18 Seminár PaM Vema 60,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 Montážne práce vo výmenníkovej stanici Rumitt 984,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 Dodávka tlakovej nádoby s príslušenstvom do výmenníkovej stanice Rumitt 1 171,20 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 oprava elektroinštalácie v priestoroch auly Alojz Hromkovič 10 000,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0316/18 lektorské služby Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská 400,00 € 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0317/18 Opravu umývacieho stroja MInny Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. 393,47 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0318/18 dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 4 046,53 € 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0315/18 Služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0313/18 dodávka elektriny Slovakia energy -1 189,53 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0314/18 dodávka elekriny Slovakia energy -228,37 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0311/18 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 47,34 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0312/18 servis na bazéne a chlór do bazena B.P.A. 711,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 Deratizácia a dezinfekcia Eduard SIMONDEL 47,60 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0309/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,56 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 171,42 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0304/18 Stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 677,82 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0305/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 331,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0306/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 05.12.2018 Faktúra
DFSF/0016/18 príspevok na stravu Ing. Jozef Biznár 80,58 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0300/18 Servis VT a správa serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0301/18 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 370,83 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0302/18 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0303/18 Údržba tel siete a telefónnej ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0307/18 náhradné diely na kosačky Ján Popluhár - JAPOP 997,93 € 03.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »