Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1085
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0212/19 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 Dodanie obrubníkov a piesku do doskočiska do diaľky M.Cup Production s.r.o. 300,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 Maľovanie zborovne Simon František 860,70 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. -2 791,63 € 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 Prenájom kopírok Z+M servis a.s. 880,66 € 19.07.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 hokejová výstroj DEMA Senica, a.s. 1 120,73 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 Čistiaci materiál Ing. Iveta Janíková 130,34 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 Čistiaci materiál Banchem, s. r. o. 232,63 € 17.07.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -213,00 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Dodávka elektriny Slovakia energy -856,34 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Rekonštrukcia školského doskočiska do diaľky M.Cup Production s.r.o. 3 500,00 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 46,98 € 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 stavebné práce a zdravotechnika na prízemí školy a v suteréne Majerov Vladimír 887,34 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 29,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 170,32 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 47,56 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 182,20 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 služby technika BOZP Milan Bojnanský 97,62 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Oprava oplotenia v areály školy Majerov Vladimír 1 050,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFSF/0010/19 Príspevok na stravovanie Ing. Jozef Biznár 98,50 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 650,10 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 Upratovacie služby Milan Adamov - aclean 922,08 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Údržba telefónnej siete a ústredne Jozef Bernáth 60,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 Dodanie a potlač rozlišovacích dresov - 60 ks MK VIDEO s.r.o. 1 194,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 dezinfekcia bioenzymatickými prípravkami Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 210,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Stravné poukážky Edenred 517,38 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 tonery Magic Print s.r.o. 132,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 101,16 € 26.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »