Faktúry
Počet záznamov: 1210
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0338/19 | učebné pomôcky na záujmový krúžok | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 309,35 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0335/19 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 143,64 € | 20.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0333/19 | Kancelárske potreby pre Enviroprojekt | LYRECO CE, SE | 112,54 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0334/19 | služby počítačovej siete SANET | SANET | 149,37 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0330/19 | Materiál pre Enviroprojekt | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 260,04 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0331/19 | Doprava | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 20,00 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0332/19 | tlačiarenské služby pre Enviroprojekt | COPY OFFICE s.r.o. | 45,00 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0327/19 | Kancelárske potreby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | LYRECO CE, SE | 67,98 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0328/19 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 213,66 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0329/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -319,31 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0324/19 | Lektorské služby pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Aurel Bitter Mgr. | 1 110,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0326/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -661,83 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0325/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -99,79 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0323/19 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0317/19 | Servis telefónnej ústredne a siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0318/19 | Oprava PC | Ing. Martin Petrák - Promecon | 54,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0319/19 | Toner HP Q2612A pre projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Magic Print s.r.o. | 19,20 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0320/19 | Toner pre tlačiarne Canon LBP 7210 a DBP 5050 - pre Enviroprojekt | Magic Print s.r.o. | 139,20 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0321/19 | toner HP Q2612A | Magic Print s.r.o. | 19,20 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0322/19 | Prenájom školiacej miestnosti dňa 8.11.2019 - projekt "Nenechaj sa okradnúť" | Eduard Chalás | 600,00 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0315/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 304,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0316/19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 45,19 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0312/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 175,84 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0313/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0314/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0308/19 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0309/19 | lektorské služby október | Bratislavské tanečné centrum | 400,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0310/19 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 116,98 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0311/19 | Stravovanie zamestnancov - okdóber | Ing. Jozef Biznár | 1 156,65 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFSF/0013/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - október | Ing. Jozef Biznár | 175,25 € | 05.11.2019 | Faktúra |