Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 585
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0060/18 Seminár PaM Vema 60,00 € 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov Ing. Martin Petrák - Promecon 454,32 € 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 876,82 € 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete Jozef Bernáth 60,00 € 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 Toner BROTHER DCP-7030 1 ks PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 78,00 € 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 maliarske práce Simon František 979,80 € 15.03.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -1 241,97 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -291,41 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 204,88 € 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 48,31 € 12.03.2018 Faktúra
DFSF/0005/18 Príspevok na stravné Ing. Jozef Biznár 113,90 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 Stravovanie zamestnancov Ing. Jozef Biznár 958,10 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov Ing. Martin Petrák - Promecon 336,00 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 322,00 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 45,35 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 160,36 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 169,90 € 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Montáž frekvenčného meniča pre odvodný radiálny ventilátor BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o 1 140,00 € 01.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 116,98 € 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 Lektorské služby Bratislavské tanečné centrum 400,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 Predplatné "Poradca 2018" PORADCA 24,90 € 27.02.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 Služby na LK žiakov v Semmeringu Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY 7 200,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 Služby počítačovej siete Sanet SANET 149,37 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Školské tlačíva pre šk. rok 2017/2018 Ševt 36,80 € 20.02.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 Dodávka elektriny Slovakia energy -813,75 € 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 6 317,60 € 13.02.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 1 217,03 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 176,95 € 12.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 49,76 € 12.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »