Faktúry
Počet záznamov: 585
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | Seminár PaM | Vema | 60,00 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0061/18 | Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 454,32 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0057/18 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 876,82 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0058/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0059/18 | Toner BROTHER DCP-7030 1 ks | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 78,00 € | 21.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0056/18 | maliarske práce | Simon František | 979,80 € | 15.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0052/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 241,97 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0053/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -291,41 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0054/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 204,88 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0055/18 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 48,31 € | 12.03.2018 | Faktúra |
| DFSF/0005/18 | Príspevok na stravné | Ing. Jozef Biznár | 113,90 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0045/18 | Stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 958,10 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0046/18 | Servis výpočtovej techniky , správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0047/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 322,00 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0048/18 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0049/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 45,35 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0050/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 160,36 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0051/18 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 169,90 € | 08.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0044/18 | Montáž frekvenčného meniča pre odvodný radiálny ventilátor | BTK-byvanie,teplo,klimatizácia s.r.o | 1 140,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |
| DFBV/0043/18 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 116,98 € | 28.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0041/18 | Lektorské služby | Bratislavské tanečné centrum | 400,00 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0042/18 | Predplatné "Poradca 2018" | PORADCA | 24,90 € | 27.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0040/18 | Služby na LK žiakov v Semmeringu | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 7 200,00 € | 21.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0038/18 | Služby počítačovej siete Sanet | SANET | 149,37 € | 20.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0039/18 | Školské tlačíva pre šk. rok 2017/2018 | Ševt | 36,80 € | 20.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0036/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -813,75 € | 15.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0037/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 6 317,60 € | 13.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0032/18 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 217,03 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0033/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 176,95 € | 12.02.2018 | Faktúra |
| DFBV/0034/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 12.02.2018 | Faktúra |