Faktúry
Počet záznamov: 792
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/18 | Elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 274,75 € | 26.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0262/18 | Klap-rámy 10 ks A3 formát a 1 ks A0 formát | Blanka Fúsková B-reklama | 258,00 € | 25.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0259/18 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 143,64 € | 24.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0260/18 | Dávkovače INTRO tekutého mydla 2 ks | ESPACK, spol. s. r. o. | 49,80 € | 24.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0258/18 | Oprava umývacieho stroja | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 198,61 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0261/18 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 90,98 € | 23.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0257/18 | Oprava audiovizuálnej a svetelnej techniky | Tomáš Gális s.r.o. | 110,00 € | 22.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0254/18 | Lampa do projektora EPSON EB X6 1 ks | Ing. Martin Petrák - Promecon | 117,60 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0255/18 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0256/18 | Predplatné "Komentár k zákonu o odmenňovaní zamestnancov pri práci vo verej. záujme do 21.10.2020 | Verlag Dashöfer s.r.o. | 497,41 € | 19.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0253/18 | Váha MVW 300 | ALSKO, s.r.o. | 342,00 € | 18.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0250/18 | Vysávače | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 652,98 € | 17.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0249/18 | Registračný poplatok - program JA Viac ako peniaze | JA Slovensko, n.o. | 30,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0251/18 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 408,61 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0252/18 | Geografická atlas SR 25 ks | Mgr. Kliment ONDREJKA | 125,00 € | 16.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0244/18 | prenájom kopírky | RICOH Slovakia s.r.o. | 72,96 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0245/18 | Batérie do regulátorov kúrenia | ELPARTNER,s.r.o. | 522,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0246/18 | 2 ks dataprojektory, 53 ks USB klúče a 2 ks kamery | Ing. Martin Petrák - Promecon | 1 434,60 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0247/18 | Servisné práce merania a regulácie vo výmenníkovej stanici školy | Rumitt | 672,00 € | 12.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0242/18 | kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks | B2B Partner s.r.o. | 1 220,40 € | 11.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0243/18 | prenájom kopírky | Z+M servis a.s. | 1 256,13 € | 11.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0241/18 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -1 037,80 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0237/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -1 487,98 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0238/18 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -501,31 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0239/18 | Čistiace potreby | Banchem, s. r. o. | 242,59 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0240/18 | Čistiace potreby | Ing. Iveta Janíková | 185,46 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0236/18 | telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 46,24 € | 08.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0235/18 | Školské tlačivá | Ševt | 170,40 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0234/18 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 074,37 € | 04.10.2018 | Faktúra |
| DFBV/0232/18 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 47,56 € | 04.10.2018 | Faktúra |