Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2709
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0053/24 Mesačník Dane, účtovnictvo ..... na rok 2024 PORADCA 52,50 € 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0049/24 Členský poplatok The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 472,00 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0051/24 Kontrolná zložka riaditeľa školy - publikácia Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka 213,60 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0048/24 oprava dávkovača chlóru v bazéne B.P.A. 563,28 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0052/24 Servis kanalizačných systémov - mix čističov Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov 180,00 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0050/24 za spracovanie projektu v rámci programov Plánu obnovy EU - debarierizácia školy Aurel Bitter Mgr. 350,00 € 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 workshop zo dňa 20. 2. 2024 LIVING MEMORY 200,00 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0047/24 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0045/24 vodné-stočné, zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 3 713,21 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách Ladislav Pollák 240,00 € 19.02.2024 Faktúra
DFBV/0043/24 Hygienické potreby Europapier Slovensko, s.r.o. 715,68 € 16.02.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 toner do tlačiarne Canon PG 540, CL 541 Magic Print s.r.o. 54,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0041/24 Seminár on line Vema - Ročné zúčtovanie dane Seyfor Slovensko, a.s. 54,00 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0042/24 služby počítačovej siete SANET SANET 149,37 € 15.02.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 toner HP 2612 Magic Print s.r.o. 36,00 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 dodávka tepla MH Teplárenský holding, a.s. 13 982,14 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -127,21 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 Dodávka elektriny ZSE energia a.s. -302,05 € 13.02.2024 Faktúra
DFBV/0034/24 Servis umývacieho stroja LENMAR SOLUTION, s.r.o. 84,97 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 39,95 € 09.02.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 tonery Magic Print s.r.o. 72,00 € 07.02.2024 Faktúra
DFSF/0003/24 Príspevok na stravovanie 01/2024 Ing. Jozef Biznár 256,40 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0031/24 Stravovanie za január 2024 Ing. Jozef Biznár 1 762,75 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 598,00 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 prenájom kopírok Z+M servis a. s. 209,04 € 06.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 prenájom rohoží CWS Slovensko, s.r.o. 197,56 € 05.02.2024 Faktúra
DFBV/0026/24 Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 14.2.2024 Nezisková organizácia Vesna 39,98 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 Analýza bazénovej vody Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 86,40 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 členský poplatok SANET 33,00 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0020/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Ing. Martin Petrák - Promecon 486,00 € 01.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »