Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1315
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0064/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -675,66 € 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -282,90 € 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť Autobusar, s.r.o. 300,00 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Ceny na basketbalový turnaj Danvis, s. r. o. 210,24 € 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 Zákonník práce PORADCA 3,30 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 43,13 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 155,94 € 06.03.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 Príspevok na stravu zamestnancom - február Ing. Jozef Biznár 103,50 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Toner a optovalec pre tlačiareň Brother DCP 7030 Magic Print s.r.o. 66,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 Stravovanie zamestnancov - február 2020 Ing. Jozef Biznár 683,10 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 4,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 152,00 € 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 Vodné-stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 2 641,37 € 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 Kancelárske potreby LYRECO CE, SE 164,68 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 Vypracovanie dokumentácie:Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 CMT Group s.r.o 69,60 € 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 servis na bazéne B.P.A. 130,08 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 Prenájom rohoží CWS-boco Slovensko, s.r.o. 116,98 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 Chlór do bazénu B.P.A. 453,60 € 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Toner HP Q2612 Magic Print s.r.o. 36,00 € 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 Školské tlačivá Ševt 38,60 € 24.02.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 Čistiace potreby Banchem, s. r. o. 431,58 € 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 Dodávka tepla Bratislavská teplárenská a.s. 7 543,84 € 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 46,45 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 166,99 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -359,98 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 Dodávka elektriny Slovakia energy -7,88 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 Odborné a administratívne služby Aurel Bitter Mgr. 800,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Telekomunikačné služby Slovak Telecom a.s. 50,46 € 10.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »