Faktúry
Počet záznamov: 1315
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -675,66 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0063/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -282,90 € | 18.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0060/20 | Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť | Autobusar, s.r.o. | 300,00 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0059/20 | Ceny na basketbalový turnaj | Danvis, s. r. o. | 210,24 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/20 | Zákonník práce | PORADCA | 3,30 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0058/20 | Zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 43,13 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0057/20 | Zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 155,94 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFSF/0005/20 | Príspevok na stravu zamestnancom - február | Ing. Jozef Biznár | 103,50 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0053/20 | Toner a optovalec pre tlačiareň Brother DCP 7030 | Magic Print s.r.o. | 66,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0054/20 | Stravovanie zamestnancov - február 2020 | Ing. Jozef Biznár | 683,10 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0050/20 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0052/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0051/20 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 152,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0048/20 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 2 641,37 € | 03.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0049/20 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 164,68 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0047/20 | Vypracovanie dokumentácie:Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 | CMT Group s.r.o | 69,60 € | 02.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0042/20 | servis na bazéne | B.P.A. | 130,08 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0045/20 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 116,98 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0044/20 | Chlór do bazénu | B.P.A. | 453,60 € | 26.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0043/20 | Toner HP Q2612 | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 25.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | Školské tlačivá | Ševt | 38,60 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0039/20 | Čistiace potreby | Banchem, s. r. o. | 431,58 € | 14.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 7 543,84 € | 13.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0031/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 46,45 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0032/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 166,99 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0036/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -359,98 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0037/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -7,88 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0035/20 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0034/20 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0033/20 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 50,46 € | 10.02.2020 | Faktúra |