Faktúry
Počet záznamov: 1133
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/19 | Kontrola hasiacich prístrojov | HAS-MAX Július Májik | 175,18 € | 24.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0265/19 | Seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny ..." | Nezisková organizácia Vesna | 39,99 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0260/19 | Toner | Magic Print s.r.o. | 36,00 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0261/19 | Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu | Branislav Hromkovič | 425,00 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0262/19 | Oprava zdroja pre PC a pevný disk SSD 120GB | Ing. Martin Petrák - Promecon | 87,60 € | 23.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0259/19 | Seminár PaM | Vema | 60,00 € | 19.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0255/19 | Seminár "Moderná správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 78,00 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0254/19 | Za zapožičanie športového náradia a náčinia | Atletický klub STU Bratislava | 100,00 € | 16.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0251/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -553,51 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0252/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -2 249,51 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0253/19 | Servis telefónnej siete a ústredne | Jozef Bernáth | 60,00 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0250/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | -3 529,58 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0249/19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 48,31 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0245/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0247/19 | Za poskytovanie odborých a administratívnych služieb | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Branislav Hromkovič | 3 900,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0243/19 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 833,65 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0244/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 175,85 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0246/19 | Chlór do bazéna | B.P.A. | 576,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFSF/0011/19 | Stolová voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 37,70 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0240/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 59,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0241/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0242/19 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 411,96 € | 04.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0239/19 | Oprava-výmena kanalizačného potrubia | Ladislav AGH-Use3 | 11 805,48 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | verejná správa - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 117,00 € | 03.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0235/19 | Správa školských serverov a servis výpočtovej techniky | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0236/19 | Elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 71,17 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0237/19 | Elektroinštalačný materiál | ANMIMA, s.r.o. | 10,96 € | 30.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0233/19 | poskytnuté služby - domény | Positive s. r.o. | 24,00 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0234/19 | Služby počítačovej siete SANET | SANET | 149,37 € | 20.08.2019 | Faktúra |