Faktúry
Počet záznamov: 1259
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/20 | dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 4 445,86 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -610,89 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/20 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -299,42 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | prenájom kopírok | Z+M servis a.s. | 914,44 € | 14.01.2020 | Faktúra |
| DFSF/0001/20 | Pramenitá voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 31,73 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFSF/0002/20 | ročný prenájom dávkovača vody | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 76,46 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0001/20 | Servis výpočtovej techniky a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2020 | PSDOMOV s.r.o | 58,80 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0373/19 | Vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 636,08 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0374/19 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0375/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 175,84 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0376/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0367/19 | Počítač, tlačiarne, kamery, materiál do tlačiarne | Ing. Martin Petrák - Promecon | 1 550,40 € | 23.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0365/19 | Prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 116,98 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0364/19 | Seminár "Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 70,80 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0366/19 | Analýza bazénovej vody - december | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 86,40 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0360/19 | Knihy Úspešná maturita - dejepis, AJ, - 20 ks | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 188,10 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0362/19 | Oprava zdroja pre PC, regál pozink. | Ing. Martin Petrák - Promecon | 151,20 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0363/19 | Seminár PaM | Vema | 60,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0361/19 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 535,44 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0369/19 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -640,20 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0370/19 | dodávka elektriny | Slovakia energy | -305,41 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0372/19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 46,54 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0371/19 | Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2019 | Milan Bojnanský | 97,62 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0359/19 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 10.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0358/19 | Analýza bazénovej vody | EUROFINS BGEL/NOVAMANN s.r.o | 86,40 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0357/19 | Kancelársky materiál pre záujmové krúžky | LYRECO CE, SE | 739,43 € | 09.12.2019 | Faktúra |
| DFSF/0014/19 | Príspevok na stravu zamestnancom - november | Ing. Jozef Biznár | 162,50 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0356/19 | Stravovanie zamestnancov - november | Ing. Jozef Biznár | 1 072,50 € | 06.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0354/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 170,32 € | 05.12.2019 | Faktúra |