Faktúry
Počet záznamov: 922
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/19 | Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom | Majerov Vladimír | 650,00 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0054/19 | Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov | BEKAPE, a. s. | 7 500,00 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | Školské tlačívá cca 300 ks | Ševt | 47,30 € | 19.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0053/19 | Seminár "Ako sa zmenili pravidlá VO...." - Bitter, Boriová | IPEKO Zvolen s.r.o. | 100,00 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | Dodávka tepla | Bratislavská teplárenská a.s. | 7 697,89 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0052/19 | Elektroinštalačný materiál | N-Terr s.r.o. | 79,75 € | 12.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -298,39 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0049/19 | Dodávka elektriny | Slovakia energy | -328,77 € | 08.02.2019 | Faktúra |
| DFSF/0004/19 | Príspevok na stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 118,32 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/19 | Odborné a administratívne služby | Aurel Bitter Mgr. | 800,00 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0048/19 | Stravovanie zamestnancov | Ing. Jozef Biznár | 995,28 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | Hygienické potreby | ESPACK, spol. s. r. o. | 470,40 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | Telekomunikačné služby | Slovak Telecom a.s. | 45,84 € | 07.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | Ubytovanie a strava pre študentov - Lyžiarsky výcvik | Natália Štefanovová ONE TRAVEL AGENCY | 8 550,00 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFSF/0003/19 | stolová voda | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 43,64 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 175,84 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 49,76 € | 06.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | vodné-stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 1 268,30 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | Kancelárske potreby | LYRECO CE, SE | 210,58 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0038/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 4,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0039/19 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 370,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0041/19 | Členský poplatok | SANET | 33,00 € | 05.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0034/19 | Kľúčové služby | MaG MARKET spol. s r.o. | 93,60 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0035/19 | Upratovacie služby | Milan Adamov - aclean | 768,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0036/19 | servis výpočtovej technika a správa školských serverov | Ing. Martin Petrák - Promecon | 336,00 € | 04.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | Lektorské služby | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 400,00 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/19 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Jozef Bernáth | 60,00 € | 31.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0030/19 | prenájom rohoží | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 143,64 € | 30.01.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | toner Brother DCP 7030 1ks, toner Canon 571 XL Black a magenta 2 ks | Magic Print s.r.o. | 54,00 € | 28.01.2019 | Faktúra |