Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0913/23 | použitie palivových kariet Shell - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 838,19 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| B/0802/23 | elektronické stravné lístky za 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 831,90 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0801/23 | použitie palivových kariet Shell | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 494,11 € | 03.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0669/23 | elektronické stravné lístky za 07/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 726,92 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| B/0602/23 | elektronické stravné lístky za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 99,74 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0556/23 | elektronické stravné lístky za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 83,99 € | 05.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0551/23 | elektronické stravné lístky za 06/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 721,65 € | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0442/23 | elektronické stravné lístky za 05/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 12 784,80 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0300/23 | elektronické stravné lístky za 04/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 478,95 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0186/23 | elektronické stravné lístky za 03/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 898,65 € | 03.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0101/23 | elektronické stravné lístky za 02/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 656,30 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/0004/23 | elektronické stravné lístky za 01/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 11 485,32 € | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| B/1446/22 | elektronické stravné lístky za 12/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 554,76 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1312/22 | elektronické stravné lístky za 11/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 237,51 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/1168/22 | DOBROPIS-elektronické stravné lístky k f.č. B/0055/22,B/1132/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | -91,96 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/1132/22 | elektronické stravné lístky za 10/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 15 462,80 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| B/0004/24 | elektronické stravné lístky za 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 918,58 € | 03.01.2024 | 30.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/1525/23 | použitie palivových kariet Shell - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 771,00 € | 02.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0076/24 | použitie palivových kariet Shell - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 396,39 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0075/24 | elektronické stravné lístky za 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 114,71 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0167/24 | elektronické stravné lístky za 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 918,58 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0168/24 | použitie palivových kariet Shell - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 475,25 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0270/24 | použitie palivových kariet Shell - 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 525,31 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0282/24 | elektronické stravné lístky za 04/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 10 669,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0128/20 | peňažný vklad do spoločnosti-upísanie akcií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | 53485807 | 27 500,00 € | 30.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0110/24 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 01/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karyna Loiko | 53479084 | 650,00 € | 12.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| B/0175/24 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - 02/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karyna Loiko | 53479084 | 650,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0294/24 | upratovanie ZS Rovniankova 03/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karyna Loiko | 53479084 | 650,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0250/23 | uhradené v hotovosti - brúsenie a lakovanie parkiet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Kristián Liščik - Brúsenie parkiet | 53407024 | 1 000,00 € | 16.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| B/0855/21 | cena verejnosti BSK za rok 2020-1ks,Historická osbnosť BSK za rok 2020-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rudavskyart”Magic garden” | 53358091 | 900,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |