Faktúry
Počet záznamov: 21736
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0280/15 | 2x ubytovanie-Hotel Martin s EU,Brusel-23.02-24.02.2015-p.Teleky,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,00 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0286/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 69,71 € | 09.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0284/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 35,71 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0283/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 89,29 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0285/15 | 1x ubytovaniie-Hotel Hospes Palau De La Mar,Valencia-24.02.-26.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,29 € | 09.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0288/15 | Právne poradenstvo a informačné služby v rozsahu objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 752,00 € | 10.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0290/15 | server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015,server : LINK halfrack L (01327967) za obd. 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0291/15 | kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015, kurz anglického jazyka-zam. odoboru INTERACT - za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 92,78 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0281/15 | Business CityNet za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 280,70 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0282/15 | za servisný zásah - BSK- Sabinovská 16 zo dňa 23.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,72 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0274/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.02.2015-281.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12 106,34 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0287/15 | poplatky za 02/2015-Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 593,01 € | 10.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0289/15 | STORNO neoprávnené vystavenie-úrok z omeškania platby k Fa 8900730283 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1,26 € | 10.03.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0292/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.291.01.2015-26.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 33,49 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0293/15 | zrážkový úhrn,vodné,stočné 26.01.2015-25.02.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 227,60 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0294/15 | vodné Malinovo za obd.21.01.2015-17.02.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 49,42 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0298/15 | poplatok za KO 02/2015-Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0300/15 | STORNO-uvedená literatúra nebola na rok 2015 objednaná-Aktualizácia k 20.2.2015-OBČIANSKE PRÁVO S VYS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 53,48 € | 11.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0302/15 | spravodajský servis za 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 11.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0295/15 | T-Mobile za 02/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 142,61 € | 11.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0297/15 | el. energia 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 401,70 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0299/15 | spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 024,68 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| B/0301/15 | DOBROPIS-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. vyúčtovanie nákladov za rok 2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -424,08 € | 11.03.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0306/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0008/15 Zohor-Záhorská Ves I.Q.2015-01.02.-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 82 998,62 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0303/15 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0305/15 | servis trafostanice za 03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0035/15 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0304/15 | seminár-Odpisovanie dlhodobého majetku a aktual.zmeny-10.3.2015-Mgr.Hatalová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 12.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0307/15 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre-odborný preklad dokumentuz jazyka slovenského do jazyka nemeckého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 120,96 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0308/15 | projekt Bezpečný ženský dom-odborný preklad informácií-zo slovenského do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 36,28 € | 13.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |