Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1434/15 | TV Pezinok - propagácia BSK za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 07.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1428/15 | Tvrďák Slovakia-19.9.2015-areál Divoká Voda-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZARLEN s.r.o. | 46797190 | 1 500,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1422/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 2 340,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1421/15 | offline monitoring, online monitoring- za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1420/15 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1419/15 | Odvysielanie príspevkov BSK-09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1418/15 | podnájom nebytových priestorov za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1398/15 | zemný plyn -10/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1397/15 | zemný plyn Kľukatá - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1395/15 | strážna služba za 09/2015 - Sabinovská, Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 13 598,21 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1394/15 | servis výťahov 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1391/15 | 1x ubytovanie Luxembursko - 14.09.2015-17.09.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 119,99 € | 02.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1360/15 | zabezpečenie grafických a video prác pre podujatie ECDAY 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 1 116,00 € | 25.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1291/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,39 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1289/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 220,98 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1175/15 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 612,36 € | 24.08.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1288/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 309,37 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/0756/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.05.-31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -241,04 € | 08.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0786/15 | el.energia 05/2015 - Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 401,54 € | 11.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0796/15 | za znalecký posudok - ZP 21/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 205,18 € | 12.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0799/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0800/15 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 558,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0801/15 | 2x letenka - 02.-04.06.2015 - p. Teleky, p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 467,72 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0802/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0803/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 721,06 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0825/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 08-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 3 473,04 € | 18.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0830/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0834/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 5 908,80 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0835/15 | právne poradenstvo a informačné služby v zmysle objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 620,40 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| K/0013/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 18 739,20 € | 22.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |