Faktúry
Počet záznamov: 21708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0061/15 | koncesionárske poplatky za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0523/15 | 1x ubytovanie-Hotel Thon Brussels City Centre-23.04.-24.04.2015-p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 30.04.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0607/15 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 12 000,00 € | 12.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| K/0008/15 | za práce-PD 4 úsekov na ceste II/503-sanácia zosuvov Pezinok-Pernek ( Pezinská Baba ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 793,60 € | 15.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0601/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.01.-31.01.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6,85 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0603/15 | dodávka tepelnej energie za 01/2015-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 305,24 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0605/15 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2015 - 20.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,46 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0611/15 | zrážkový úhrn 04/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 116,12 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0613/15 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd 01.04.2015 - 30.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 411,02 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0614/15 | servis trafostanice za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0615/15 | el.energia 04/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 167,82 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0622/15 | za služby spojené s plnením ustanovení vyplývajúcich zo zák. NR SR č.204/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 149,60 € | 14.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0630/15 | technické zabezpečenie podujatia - Prvá odborná diskusia o výstavbe novej nemocnice v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 690,00 € | 15.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| D/0067/15 | seminár-Ochrana osobných údajov+vydanie osvedčenia-20.5.2015-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 19.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0655/15 | zabezpečnie spracovania dokumentu-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H-AC Projekt s.r.o. | 44013426 | 18 960,00 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0525/15 | 3x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Ferenčáková,p.Pätoprstá,p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0526/15 | 3x ubytovanie- Hotel Aloft Schuman,Brusel -15.04-17.04.2015-p.Frešo,p.Lukáčová,p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 30.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0529/15 | zabez.služby internetovej stránky- Acceptance Protocol no. 06-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 11 908,80 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0532/15 | 1x ubytovanie Hotel Novotel Danube,Budapešť-16.04.-17.04.2015-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 79,00 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0539/15 | upratovacie práce 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0553/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0589/15 | T-Mobile za 04/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 109,28 € | 11.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0606/15 | poplatky za 04/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 127,74 € | 12.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0647/15 | výroba a vysielanie príspevkov-04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 18.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0650/15 | VYÚČTOVANIE energií za rok 2014 - byt ZS Rovniakova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 69,28 € | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0661/15 | tonerové náplne HP Q5949A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 580,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0662/15 | tonerové náplne HP Q4092A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 740,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0559/15 | DOBROPIS 1x letenka - p.Moselt Mikis Helsinki-Mníchov-Florencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -298,35 € | 06.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
| B/0663/15 | zabezpečenie deratizácie v objektoch úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 176,00 € | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/1055/15 | Support Services for Communications System 07/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 04.08.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |