Faktúry
Počet záznamov: 21708
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0337/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE 03.03.2015 p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,21 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0297/15 | el. energia 02/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 401,70 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0317/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2015-31.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0323/15 | seminár - HPI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredoeurópsky inštitút pre zdrav.politiku | 30857953 | 120,00 € | 19.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0349/15 | za zabezpečenie VO-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0352/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie výpoč.techniky pre SPŠ elektro. K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0353/15 | za zabezpečnie VO-Zabezpečenie opravy zatekania balkónov pre Obchodnú akadémiu,Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 23.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0299/15 | spotrebný materiál do kopírovacích zariadení ÚBSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 024,68 € | 11.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0325/15 | DOBROPIS za teplo za rok 2014 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,68 € | 16.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0284/15 | 1x ubytovanie-Hotel Novotel Vaugirard Montparnasse,Paríž-23.02.2015-24.02.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 35,71 € | 09.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0313/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP 2012-2015-Protocol no. 03-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, s.r.o. | 35728531 | 2 035,92 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0039/15 | preddavková platba za odber tepla - 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 060,00 € | 17.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0321/15 | za legislatívnu činnosť pre URSO a ZSE a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 176,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0322/15 | za legislatívnu činnosť pre OKTE s.r.o. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 1 098,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0333/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 187,21 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0335/15 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-08.-10.03.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,49 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/1988/14 | DOBROPIS za teplo za obd.27.11.2014-31.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,02 € | 31.12.2014 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0351/15 | projekt Za mostom-preklad monitorovacej správy zo slov.jazyka do nemec.jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO VKM, s.r.o., | 35893508 | 110,67 € | 26.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0363/15 | vodné,stočné,zrážky od 31.01.2015-28.02.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 262,97 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0364/15 | VYÚČTOVANIE-ročné-tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2014-Haanova,Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 193,17 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0365/15 | za zabezpečenie VO-Oprava ústred.kúrenia pre Hotelovú akadémiu,Mikovíniho 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0379/15 | Bratislavský mestský maratón-10.ročník ČSOB Bratislava Marathon 2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 8 000,00 € | 30.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0389/15 | seminár-PAM 30.01-23.03.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/1834/14 | upomienka za oneskorenie platby-doplnková služba eVUC RZ pl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 10.12.2014 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0443/15 | DOBROPIS k f.č. B/1834/14 - V.S.0768695881 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -4,99 € | 10.04.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0042/15 | za zriadenie vecného bremena-správca MO SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 1 656,87 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0043/15 | za zriadenie vecného bremena-správca MO SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 1 001,59 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
D/0044/15 | za zriadenie vecného bremena-správca MO SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 1 845,32 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0350/15 | za servisný zásah-BSK-Sabinovská 10.03.2015 a 16.03.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
B/0354/15 | Analýza aktual.stavu regionálnych médií na území BSK-pre roky 2015-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apple Pie s. r. o. | 35888873 | 3 840,00 € | 24.03.2015 | 16.04.2015 | Faktúra |