Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/21 | Servisné služby IT 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Servisné služby IT 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby IT 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Servisné služby IT 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Servisné služby IT 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Servisné služby IT 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Servisné služby IT 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Servisné služby IT 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Servisne služby - IT 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Servisné služby IT 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Servisné služby IT 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Servisné služby IT 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Servisné služby IT 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Servisne služby - IT 6/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Servisné služby IT 7/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 05.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Servisné služby IT 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Setvisné služby IT 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | Servisne služby - IT 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |