Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/24 | Prenájom kopírovacích strojov vyhotovenie fotokópií 2/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 430,85 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Prenájom kopírky a vyhotovenie fotokópií 3/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 261,35 € | 04.04.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ADM s.r.o. | 31561560 | 254,48 € | 22.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 482,33 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 90,82 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 392,62 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 584,89 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 352,84 € | 27.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 587,70 € | 10.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 351,13 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 617,96 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 349,02 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 631,40 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 382,57 € | 22.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,57 € | 13.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 395,01 € | 28.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 603,36 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 563,45 € | 27.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0080/21 | Objednávame u Vás: pohánka 2kg kakao 1kg ochucovadlo zel. bez soli 1kg paprika ml. sladká 1kg ovocné pyré 120g 288ks paradajkový pretlak/800 9,60kg cereálna tyčinka 23g 288ks cest.semol.-mušličky 5kg kompót miešaný /2500ml 15kg čaj ovocný 4,5 kg koncentrát ovocný 30l niťovky 2kg | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 727,10 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 627,22 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |