Faktúra č. DFBV/0394/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0394/20
- Popis fakturovaného plnenia: sačky,utierky,
- Dátum doručenia: 28.09.2020
- Celková hodnota: 143,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0128/20
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0128/20 | Objednávame si u Vás fixinela, sáčiky desiatové, utierky. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 143,02 € | 22.09.2020 | 28.09.2020 | Riaditeľka | Objednávka |