Faktúra č. DFSJ/0119/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0119/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 764,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25704451
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0118/23
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0118/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 764,78 € 16.04.2023 19.04.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť