Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3667
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0110/21 suroviny CV Novogal a.s. 43,20 € 23.04.2021 Faktúra
DF-42/0108/21 festival EKOtopfilm MFF Eko s.r.o. 112,00 € 21.04.2021 Faktúra
DF-42/0107/21 pranie HASO plus, Bratislava, s.r.o. 421,70 € 20.04.2021 Faktúra
DF-42/0104/21 deratizácia D-KOD s.r.o. 779,00 € 16.04.2021 Faktúra
DF-42/0106/21 hyg.potreby VICOM s..r.o 114,96 € 16.04.2021 Faktúra
DF-42/0105/21 čist.potreby Pretože TRIPSY s.r.o. 74,45 € 16.04.2021 Faktúra
DF-42/0103/21 vodné,stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 169,68 € 15.04.2021 Faktúra
DF-42/0100/21 suroviny Danubius s.r.o. 41,46 € 14.04.2021 Faktúra
DF-42/0109/21 vodné J & P, s.r.o. 2,68 € 12.04.2021 Faktúra
DF-42/0096/21 výkon zodp.osoby EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 09.04.2021 Faktúra
DF-42/0088/21 PC komponenty eD system a.s. 185,38 € 09.04.2021 Faktúra
DF-42/0099/21 PHM SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 BA 44,19 € 09.04.2021 Faktúra
DF-42/0085/21 servis servera NET4U Services s.r.o. 576,00 € 08.04.2021 Faktúra
DF-42/0084/21 správa servera Localnet services s.r.o. 170,00 € 08.04.2021 Faktúra
DF-42/0086/21 služby PO FIREcontrol s.r.o. 118,80 € 08.04.2021 Faktúra
DF-42/0093/21 mobily Orange Slovensko, a.s. 225,92 € 07.04.2021 Faktúra
DF-42/0089/21 kontrola komínov KOMINÁR s.r.o. 144,00 € 07.04.2021 Faktúra
DF-42/0090/21 telefony Slovak Telekom,a.s. 42,30 € 07.04.2021 Faktúra
DF-42/0092/21 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 943,00 € 07.04.2021 Faktúra
DF-42/0091/21 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 489,00 € 07.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »