Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0163/20 | ročný členský poplatok | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 20,00 € | 20.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0162/20 | počítačová sieť SANET 4-6/20 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 149,37 € | 19.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0161/20 | šk.tabuľa keramická | Ing.Pavol Lamper - LAKROS | 224,40 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0159/20 | ekon.činnosti | KM EKON s.r.o. | 850,00 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0160/20 | hyg.potreby | Persona,s.r.o. | 101,98 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0157/20 | vodné, stočné | VISSONE,s.r.o. | 20,06 € | 13.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0158/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 87,58 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0154/20 | výkon zodpovednej osoby 5/20 | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0156/20 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 472,03 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0155/20 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 1 096,62 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0153/20 | hygienické potreby | Persona,s.r.o. | 54,00 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0152/20 | tonery | VICOM s..r.o | 213,00 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0146/20 | telefóny 5/2020 | Slovak Telekom,a.s. | 54,84 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0151/20 | televízor | Fast Plus s.r.o. | 799,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0147/20 | telefóny 4/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 233,26 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0145/20 | gastrolístky | Up Slovensko s.r.o. | 2 298,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0148/20 | výkon BTS 4/20 | HASIČ, s.r.o. | 100,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0143/20 | plyn 5/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 003,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0142/20 | plyn 5/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 968,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DF-42/0144/20 | baliaci materiál pre OV | Rajapack s.r.o. | 37,56 € | 05.05.2020 | Faktúra |