Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4751
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Reficier JTL s.r.o. 145,91 € 15.06.2027 Faktúra
DF-42/0029/23 PZP Wustenrot poisťovňa,a.s. 126,90 € 16.11.2023 Faktúra
DF-42/0101/23 odvoz odpadu BEST Service s.r.o. 288,00 € 08.03.2023 Faktúra
DF-42/0097/23 mat. na údržbu SIKO Kúpeľne a.s. 106,00 € 07.03.2023 Faktúra
DF-42/0099/23 nábytok HARV shop 182,86 € 07.03.2023 Faktúra
DF-42/0098/23 vyp.technika Senetic SA 769,98 € 06.03.2023 Faktúra
DF-42/0094/23 server NET4U Services s.r.o. 78,00 € 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0093/23 obal.materiál CV Tlačiareň Bardejov s.r.o. 420,00 € 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0092/23 správa servera Localnet services s.r.o. 170,00 € 01.03.2023 Faktúra
DF-42/0091/23 správa + servis IT NET4U Services s.r.o. 432,00 € 01.03.2023 Faktúra
DF-42/0090/23 hyg.potreby Ivan Brunclík 172,20 € 01.03.2023 Faktúra
DF-42/0089/23 suroviny CV Koliba Trade s.r.o 81,98 € 28.02.2023 Faktúra
DF-42/0085/23 prenájom kopírky Reficier JTL s.r.o. 170,68 € 28.02.2023 Faktúra
DF-42/0087/23 služby PO FIREcontrol s.r.o. 118,80 € 28.02.2023 Faktúra
DF-42/0084/23 suroviny CV Danubius s.r.o. 105,00 € 27.02.2023 Faktúra
DF-42/0083/23 suroviny CV Novogal a.s. 82,08 € 27.02.2023 Faktúra
DF-42/0081/23 suroviny CV KON-RAD spol. s r.o. 218,00 € 27.02.2023 Faktúra
DF-42/0082/23 suroviny CV Ekvia,s.r.o. 103,14 € 27.02.2023 Faktúra
DF-42/0080/23 lyžiarsky kurz JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 6 150,00 € 24.02.2023 Faktúra
DF-42/0077/23 vodné,stočné CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 58,30 € 20.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »