Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5031
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Reficier JTL s.r.o. 145,91 € 15.06.2027 Faktúra
DF-42/0029/23 PZP Wustenrot poisťovňa,a.s. 126,90 € 16.11.2023 Faktúra
DF-42/0386/23 cestovné poistné žiaci Allianz poisťovna 126,00 € 13.09.2023 Faktúra
DF-42/0381/23 kanc.potreby Pens.com 348,23 € 07.09.2023 Faktúra
DF-42/0378/23 výkon zodp.osoby EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 06.09.2023 Faktúra
DF-42/0379/23 mobily Orange Slovensko, a.s. 251,33 € 06.09.2023 Faktúra
DF-42/0376/23 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 2 507,00 € 05.09.2023 Faktúra
DF-42/0375/23 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 5 098,00 € 05.09.2023 Faktúra
DF-42/0374/23 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 064,00 € 05.09.2023 Faktúra
DF-42/0373/23 čistiace potreby Dimarko s.r.o. 319,45 € 05.09.2023 Faktúra
DF-42/0324/23 plyn SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 064,00 € 02.09.2023 Faktúra
DF-42/0366/23 IT komponenty Dávid Vorčák 237,78 € 01.09.2023 Faktúra
DF-42/0369/23 doména Localnet services s.r.o. 269,00 € 01.09.2023 Faktúra
DF-42/0368/23 IT servis NET4U Services s.r.o. 78,00 € 01.09.2023 Faktúra
DF-42/0367/23 správa servera + servis NET4U Services s.r.o. 576,00 € 01.09.2023 Faktúra
DF-42/0370/23 služby PO FIREcontrol s.r.o. 118,80 € 01.09.2023 Faktúra
DF-42/0349/23 oprava chl.zariadenia Robert PERNESCH 171,60 € 31.08.2023 Faktúra
DF-42/0351/23 cest.poistenie Allianz poisťovna 16,20 € 31.08.2023 Faktúra
DF-42/0350/23 čist.potreby Dimarko s.r.o. 195,30 € 31.08.2023 Faktúra
DF-42/0363/23 obal.materiál WorldOffice s.r.o. 188,26 € 30.08.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »