Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4544
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Reficier JTL s.r.o. 145,91 € 15.06.2027 Faktúra
DF-42/0501/22 doména Localnet services s.r.o. 156,50 € 14.11.2022 Faktúra
DF-42/0498/22 cets.poistenie Allianz poisťovna 3,28 € 11.11.2022 Faktúra
DF-42/0496/22 prac. odev+obuv GREENPUNKT -TOP 868,00 € 10.11.2022 Faktúra
DF-42/0497/22 upratovacie služby Milan Adamov 483,00 € 10.11.2022 Faktúra
DF-42/0493/22 suroviny CV KON-RAD spol. s r.o. 203,86 € 09.11.2022 Faktúra
DF-42/0479/22 servis IT NET4U Services s.r.o. 489,60 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0478/22 správa servera + servis Localnet services s.r.o. 372,00 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0477/22 tlač RA-Build s.r.o. 240,00 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0480/22 výkon zodp.osoby EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0485/22 pitný režim SF Aquaservis Slovakia s.r.o. 55,00 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0483/22 prenájom kopírky Reficier JTL s.r.o. 129,50 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0482/22 mobily Orange Slovensko, a.s. 249,13 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0481/22 služby PO FIREcontrol s.r.o. 118,80 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0484/22 výkon BTS HASIČ, s.r.o. 100,00 € 07.11.2022 Faktúra
DF-42/0446/22 inv.vybavenie triedy R.P.Drevus s.r.o. 4 375,00 € 04.11.2022 Faktúra
DF-42/0467/22 suroviny CV AGRO TAMI, a.s. 38,40 € 04.11.2022 Faktúra
DF-42/0470/22 stravné zamestnanci Spojená škola internátna 298,87 € 04.11.2022 Faktúra
DF-42/0468/22 prac. odev+obuv Ľubica, s.r.o. 1 044,12 € 04.11.2022 Faktúra
DF-42/0462/22 vodné, stočné VISSONE,s.r.o. 56,23 € 04.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »