Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3872
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
| DF-42/0318/21 | portál verejná správa | Poradca podnikatela,s.r.o | 165,00 € | 28.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0315/21 | pranie | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 529,55 € | 27.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0313/21 | ekon.poradenstvo | Solitea Slovensko a.s. | 26,94 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0312/21 | čist.potreby | ADLERR, s.r.o | 131,72 € | 23.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0304/21 | int.vybavenie | Marek Dvorák | 387,20 € | 22.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0311/21 | výmena podláh | STAR POINT s.r.o. | 27 444,00 € | 21.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0306/21 | suroviny CV | Novogal a.s. | 43,20 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0302/21 | doména | Localnet services s.r.o. | 16,50 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0307/21 | čistiace a hyg.potreby | Tibor Varga TSV Papier | 459,46 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0305/21 | oprava has.prístrojov a zariadení | FIREcontrol s.r.o. | 230,00 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0303/21 | obal.materiál | WorldOffice s.r.o. | 59,78 € | 20.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0301/21 | náradie do telocvične | eFitness a.s. | 3 089,00 € | 16.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0299/21 | vodné,stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 162,43 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0300/21 | suroviny CV | Koliba Trade s.r.o | 31,68 € | 14.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0297/21 | vodné,stočné | J & P, s.r.o. | 28,68 € | 09.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0292/21 | montáž IP kamier | Localnet services s.r.o. | 682,00 € | 08.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0288/21 | suroviny KUCH | KON-RAD spol. s r.o. | 177,25 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0296/21 | služby zodp.osoby 9/2021 | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 07.09.2021 | Faktúra |
| DF-42/0294/21 | mobily | Orange Slovensko, a.s. | 226,00 € | 07.09.2021 | Faktúra |