Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3499
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0365/20 poplatky za telefón Slovak Telekom,a.s. 44,26 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0363/20 výkon zodp.osoby EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0364/20 pitný režim Aquaservis Slovakia s.r.o. 47,00 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0368/20 el.energia 10/20 ZSE Energia, a.s. 542,76 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0367/20 el.energia 11/2020 ZSE Energia, a.s. 1 429,42 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0366/20 el.energia 11/2020 ZSE Energia, a.s. 22,36 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0362/20 mobily Orange Slovensko, a.s. 232,02 € 10.11.2020 Faktúra
DF-42/0352/20 rekl.predmety National Pen 133,50 € 05.11.2020 Faktúra
DF-42/0354/20 súdny poplatok Slovenská pošta 45,25 € 05.11.2020 Faktúra
DF-42/0351/20 prac.odev Mäspoma 198,90 € 05.11.2020 Faktúra
DF-42/0353/20 právne služby Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík 223,98 € 05.11.2020 Faktúra
DF-42/0355/20 mat. na údržbu Nilfisk s.r.o. 18,79 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0360/20 oprava chlad.zariadenia ICE´S Novák s.r.o. 269,98 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0358/20 plyn 11/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 968,00 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0357/20 plyn 11/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 003,00 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0356/20 služby PO 10/20 FIREcontrol s.r.o. 118,80 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0359/20 výkon BTS 10/2020 HASIČ, s.r.o. 100,00 € 04.11.2020 Faktúra
DF-42/0361/20 správa servera+servis Localnet services s.r.o. 562,00 € 03.11.2020 Faktúra
DF-42/0350/20 suroviny CV AGRO TAMI, a.s. 19,20 € 28.10.2020 Faktúra
DF-42/0349/20 vodné,stočné VISSONE,s.r.o. 42,35 € 27.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »