Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3499
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0365/20 | poplatky za telefón | Slovak Telekom,a.s. | 44,26 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0363/20 | výkon zodp.osoby | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0364/20 | pitný režim | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 47,00 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0368/20 | el.energia 10/20 | ZSE Energia, a.s. | 542,76 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0367/20 | el.energia 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 1 429,42 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0366/20 | el.energia 11/2020 | ZSE Energia, a.s. | 22,36 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0362/20 | mobily | Orange Slovensko, a.s. | 232,02 € | 10.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0352/20 | rekl.predmety | National Pen | 133,50 € | 05.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0354/20 | súdny poplatok | Slovenská pošta | 45,25 € | 05.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0351/20 | prac.odev | Mäspoma | 198,90 € | 05.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0353/20 | právne služby | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 223,98 € | 05.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0355/20 | mat. na údržbu | Nilfisk s.r.o. | 18,79 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0360/20 | oprava chlad.zariadenia | ICE´S Novák s.r.o. | 269,98 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0358/20 | plyn 11/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 968,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0357/20 | plyn 11/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 003,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0356/20 | služby PO 10/20 | FIREcontrol s.r.o. | 118,80 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0359/20 | výkon BTS 10/2020 | HASIČ, s.r.o. | 100,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0361/20 | správa servera+servis | Localnet services s.r.o. | 562,00 € | 03.11.2020 | Faktúra |
| DF-42/0350/20 | suroviny CV | AGRO TAMI, a.s. | 19,20 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DF-42/0349/20 | vodné,stočné | VISSONE,s.r.o. | 42,35 € | 27.10.2020 | Faktúra |