Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3350
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0223/20 | predplatné časopis | MAFRA Slovakia a.s. | 34,80 € | 22.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0222/20 | hav.poistenie auta | GENERALI Slovensko a.s. | 122,70 € | 22.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0220/20 | oprava tlačiarne | Swiss,s.r.o. | 62,40 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0221/20 | kanc.potreby | LAMITEC, spol.s.r.o. | 494,80 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0219/20 | prestrešenie učebne | STAR POINT s.r.o. | 18 560,78 € | 17.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0214/20 | účtovníctvo | KM EKON s.r.o. | 850,00 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0212/20 | služby zodp.osoby 7/20 | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0215/20 | telefónne hovory MT | Orange Slovensko, a.s. | 240,84 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0213/20 | materiál na OV | ROLSED, s.r.o. | 61,75 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0217/20 | el.energia 7/2020 Rača | ZSE Energia, a.s. | 425,88 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0216/20 | el.energia 7/2020 | ZSE Energia, a.s. | 1 078,69 € | 09.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0204/20 | zrážková voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 116,56 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0218/20 | poplatky za telefón | Slovak Telekom,a.s. | 56,64 € | 07.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0207/20 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 22,36 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0201/20 | plyn 7/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 968,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0200/20 | plyn 7/2020 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 003,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0203/20 | tlačivá | ŠEVT,a.s. | 17,38 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0202/20 | výkon BTS 6/20 | HASIČ, s.r.o. | 100,00 € | 03.07.2020 | Faktúra |
| DF-42/0199/20 | skúšky has.prístrojov | FIREcontrol s.r.o. | 69,60 € | 30.06.2020 | Faktúra |
| DF-42/0194/20 | dobropis kosačka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | -700,10 € | 26.06.2020 | Faktúra |