Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4248
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
| DF-42/0209/22 | vodné,stočné | VISSONE,s.r.o. | 104,76 € | 03.05.2022 | Faktúra |
| DF-42/0208/22 | správa servera + servis | Localnet services s.r.o. | 2 186,00 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DF-42/0207/22 | správa portálu+servis | NET4U Services s.r.o. | 201,60 € | 02.05.2022 | Faktúra |
| DF-42/0187/22 | toner | TOWDY s.r.o. | 60,00 € | 29.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0179/22 | int.vybavenie | Richard Matúšovský | 464,00 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0184/22 | suroviny CV | Koliba Trade s.r.o | 79,39 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0185/22 | suroviny CV | Novogal a.s. | 54,00 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0182/22 | suroviny CV | Ekvia,s.r.o. | 92,94 € | 27.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0178/22 | kosačka | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 504,90 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0180/22 | suroviny CV | HRKO s.r.o. | 171,36 € | 25.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0132/22 | servis kotolne | Cyba building controls s.r.o. | 4 074,80 € | 24.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0176/22 | výstava | Pre gurmánov s.r.o. | 276,00 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0186/22 | suroviny CV | KON-RAD spol. s r.o. | 191,48 € | 21.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0175/22 | suroviny CV | Novogal a.s. | 54,00 € | 20.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0174/22 | montáž tech.zariadení kotolne | Ladislav NÉMETH | 1 331,74 € | 19.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0173/22 | deratizácia | D-KOD s.r.o. | 779,00 € | 14.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0171/22 | stav.práce | Markovych Yevhenii | 350,00 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0172/22 | vodné,stočné | J & P, s.r.o. | 8,26 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DF-42/0155/22 | čerpanie SF | Tesco Stores a.s. | 1 410,00 € | 11.04.2022 | Faktúra |