Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4248
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Reficier JTL s.r.o. 145,91 € 15.06.2027 Faktúra
DF-42/0209/22 vodné,stočné VISSONE,s.r.o. 104,76 € 03.05.2022 Faktúra
DF-42/0208/22 správa servera + servis Localnet services s.r.o. 2 186,00 € 02.05.2022 Faktúra
DF-42/0207/22 správa portálu+servis NET4U Services s.r.o. 201,60 € 02.05.2022 Faktúra
DF-42/0187/22 toner TOWDY s.r.o. 60,00 € 29.04.2022 Faktúra
DF-42/0179/22 int.vybavenie Richard Matúšovský 464,00 € 27.04.2022 Faktúra
DF-42/0184/22 suroviny CV Koliba Trade s.r.o 79,39 € 27.04.2022 Faktúra
DF-42/0185/22 suroviny CV Novogal a.s. 54,00 € 27.04.2022 Faktúra
DF-42/0182/22 suroviny CV Ekvia,s.r.o. 92,94 € 27.04.2022 Faktúra
DF-42/0178/22 kosačka Internet Mall Slovakia, s.r.o. 504,90 € 26.04.2022 Faktúra
DF-42/0180/22 suroviny CV HRKO s.r.o. 171,36 € 25.04.2022 Faktúra
DF-42/0132/22 servis kotolne Cyba building controls s.r.o. 4 074,80 € 24.04.2022 Faktúra
DF-42/0176/22 výstava Pre gurmánov s.r.o. 276,00 € 21.04.2022 Faktúra
DF-42/0186/22 suroviny CV KON-RAD spol. s r.o. 191,48 € 21.04.2022 Faktúra
DF-42/0175/22 suroviny CV Novogal a.s. 54,00 € 20.04.2022 Faktúra
DF-42/0174/22 montáž tech.zariadení kotolne Ladislav NÉMETH 1 331,74 € 19.04.2022 Faktúra
DF-42/0173/22 deratizácia D-KOD s.r.o. 779,00 € 14.04.2022 Faktúra
DF-42/0171/22 stav.práce Markovych Yevhenii 350,00 € 12.04.2022 Faktúra
DF-42/0172/22 vodné,stočné J & P, s.r.o. 8,26 € 12.04.2022 Faktúra
DF-42/0155/22 čerpanie SF Tesco Stores a.s. 1 410,00 € 11.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »