Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
| DF-42/0501/22 | doména | Localnet services s.r.o. | 156,50 € | 14.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Allianz poisťovna | 3,28 € | 11.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0496/22 | prac. odev+obuv | GREENPUNKT -TOP | 868,00 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0497/22 | upratovacie služby | Milan Adamov | 483,00 € | 10.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0493/22 | suroviny CV | KON-RAD spol. s r.o. | 203,86 € | 09.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0479/22 | servis IT | NET4U Services s.r.o. | 489,60 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0478/22 | správa servera + servis | Localnet services s.r.o. | 372,00 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0477/22 | tlač | RA-Build s.r.o. | 240,00 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0480/22 | výkon zodp.osoby | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0485/22 | pitný režim SF | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 55,00 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0483/22 | prenájom kopírky | Reficier JTL s.r.o. | 129,50 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0482/22 | mobily | Orange Slovensko, a.s. | 249,13 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0481/22 | služby PO | FIREcontrol s.r.o. | 118,80 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0484/22 | výkon BTS | HASIČ, s.r.o. | 100,00 € | 07.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0446/22 | inv.vybavenie triedy | R.P.Drevus s.r.o. | 4 375,00 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0467/22 | suroviny CV | AGRO TAMI, a.s. | 38,40 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0470/22 | stravné zamestnanci | Spojená škola internátna | 298,87 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0468/22 | prac. odev+obuv | Ľubica, s.r.o. | 1 044,12 € | 04.11.2022 | Faktúra |
| DF-42/0462/22 | vodné, stočné | VISSONE,s.r.o. | 56,23 € | 04.11.2022 | Faktúra |