Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5031
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
| DF-42/0029/23 | PZP | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 126,90 € | 16.11.2023 | Faktúra |
| DF-42/0386/23 | cestovné poistné žiaci | Allianz poisťovna | 126,00 € | 13.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0381/23 | kanc.potreby | Pens.com | 348,23 € | 07.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0378/23 | výkon zodp.osoby | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0379/23 | mobily | Orange Slovensko, a.s. | 251,33 € | 06.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0376/23 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 2 507,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0375/23 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 5 098,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0374/23 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 064,00 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0373/23 | čistiace potreby | Dimarko s.r.o. | 319,45 € | 05.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0324/23 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 1 064,00 € | 02.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0366/23 | IT komponenty | Dávid Vorčák | 237,78 € | 01.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0369/23 | doména | Localnet services s.r.o. | 269,00 € | 01.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0368/23 | IT servis | NET4U Services s.r.o. | 78,00 € | 01.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0367/23 | správa servera + servis | NET4U Services s.r.o. | 576,00 € | 01.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0370/23 | služby PO | FIREcontrol s.r.o. | 118,80 € | 01.09.2023 | Faktúra |
| DF-42/0349/23 | oprava chl.zariadenia | Robert PERNESCH | 171,60 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DF-42/0351/23 | cest.poistenie | Allianz poisťovna | 16,20 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DF-42/0350/23 | čist.potreby | Dimarko s.r.o. | 195,30 € | 31.08.2023 | Faktúra |
| DF-42/0363/23 | obal.materiál | WorldOffice s.r.o. | 188,26 € | 30.08.2023 | Faktúra |