Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3667
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0110/21 | suroviny CV | Novogal a.s. | 43,20 € | 23.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0108/21 | festival EKOtopfilm | MFF Eko s.r.o. | 112,00 € | 21.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0107/21 | pranie | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 421,70 € | 20.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0104/21 | deratizácia | D-KOD s.r.o. | 779,00 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0106/21 | hyg.potreby | VICOM s..r.o | 114,96 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0105/21 | čist.potreby | Pretože TRIPSY s.r.o. | 74,45 € | 16.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0103/21 | vodné,stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 169,68 € | 15.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0100/21 | suroviny | Danubius s.r.o. | 41,46 € | 14.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0109/21 | vodné | J & P, s.r.o. | 2,68 € | 12.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0096/21 | výkon zodp.osoby | EuroTRADING s.r.o. | 46,80 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0088/21 | PC komponenty | eD system a.s. | 185,38 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0099/21 | PHM | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 BA | 44,19 € | 09.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0085/21 | servis servera | NET4U Services s.r.o. | 576,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0084/21 | správa servera | Localnet services s.r.o. | 170,00 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0086/21 | služby PO | FIREcontrol s.r.o. | 118,80 € | 08.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0093/21 | mobily | Orange Slovensko, a.s. | 225,92 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0089/21 | kontrola komínov | KOMINÁR s.r.o. | 144,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0090/21 | telefony | Slovak Telekom,a.s. | 42,30 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0092/21 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 943,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |
| DF-42/0091/21 | plyn | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 489,00 € | 07.04.2021 | Faktúra |