Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5382
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
DF-42/0081/24 | IT dotyk. | Ing.Radek Mrňa | 370,50 € | 29.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0080/24 | vodné, stočné | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 100,55 € | 27.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0077/24 | suroviny CV | KON-RAD spol. s r.o. | 16,13 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0076/24 | suroviny CV | KON-RAD spol. s r.o. | 170,17 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0075/24 | int. sieť | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 149,37 € | 16.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0074/24 | vodoinšt. práce HA | EMMART s. r. o. | 7 481,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0072/24 | vypracovanie prevádz. poriadku | Monika Partlová MP s. r. o. | 1 800,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0073/24 | čistiace potreby | Dimarko s.r.o. | 88,65 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0043/24 | výkon zodp.osoby | Nexineo s.r.o. | 41,40 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0042/24 | mlynček na kávu | coffee manager s. r. o. | 1 110,00 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0079/24 | suroviny kuch. | Koliba Trade s.r.o | 88,50 € | 14.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0071/24 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 432,62 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0070/24 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | -90,36 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0069/24 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | -6,50 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0068/24 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | -3,39 € | 13.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0067/24 | vodné, stočné | J & P, s.r.o. | 56,80 € | 12.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0066/24 | oprava chlad. zariadenia | Robert PERNESCH | 90,00 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0064/24 | servis výťahov | Výťahy servis s.r.o. | 388,62 € | 07.02.2024 | Faktúra |
DF-42/0065/24 | poplatky za mobily | Orange Slovensko, a.s. | 261,25 € | 07.02.2024 | Faktúra |