Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5376
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0226/21 suroviny CV Reficier JTL s.r.o. 145,91 € 15.06.2027 Faktúra
DF-42/0077/24 suroviny CV KON-RAD spol. s r.o. 16,13 € 16.02.2024 Faktúra
DF-42/0076/24 suroviny CV KON-RAD spol. s r.o. 170,17 € 16.02.2024 Faktúra
DF-42/0074/24 vodoinšt. práce HA EMMART s. r. o. 7 481,00 € 14.02.2024 Faktúra
DF-42/0072/24 vypracovanie prevádz. poriadku Monika Partlová MP s. r. o. 1 800,00 € 14.02.2024 Faktúra
DF-42/0073/24 čistiace potreby Dimarko s.r.o. 88,65 € 14.02.2024 Faktúra
DF-42/0043/24 výkon zodp.osoby Nexineo s.r.o. 41,40 € 14.02.2024 Faktúra
DF-42/0042/24 mlynček na kávu coffee manager s. r. o. 1 110,00 € 14.02.2024 Faktúra
DF-42/0071/24 el.energia ZSE Energia, a.s. 432,62 € 13.02.2024 Faktúra
DF-42/0070/24 el.energia ZSE Energia, a.s. -90,36 € 13.02.2024 Faktúra
DF-42/0069/24 el.energia ZSE Energia, a.s. -6,50 € 13.02.2024 Faktúra
DF-42/0068/24 el.energia ZSE Energia, a.s. -3,39 € 13.02.2024 Faktúra
DF-42/0067/24 vodné, stočné J & P, s.r.o. 56,80 € 12.02.2024 Faktúra
DF-42/0066/24 oprava chlad. zariadenia Robert PERNESCH 90,00 € 07.02.2024 Faktúra
DF-42/0064/24 servis výťahov Výťahy servis s.r.o. 388,62 € 07.02.2024 Faktúra
DF-42/0065/24 poplatky za mobily Orange Slovensko, a.s. 261,25 € 07.02.2024 Faktúra
DF-42/0060/24 filtre Antonina Taran 326,50 € 06.02.2024 Faktúra
DF-42/0059/24 montáž kávovaru Antonina Taran 324,00 € 06.02.2024 Faktúra
DF-42/0061/24 umývačka riadu CORTEC s.r.o. 2 600,00 € 06.02.2024 Faktúra
DF-42/0056/24 suroviny CV Koliba Trade s.r.o 54,12 € 06.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »