Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3350
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0223/20 predplatné časopis MAFRA Slovakia a.s. 34,80 € 22.07.2020 Faktúra
DF-42/0222/20 hav.poistenie auta GENERALI Slovensko a.s. 122,70 € 22.07.2020 Faktúra
DF-42/0220/20 oprava tlačiarne Swiss,s.r.o. 62,40 € 20.07.2020 Faktúra
DF-42/0221/20 kanc.potreby LAMITEC, spol.s.r.o. 494,80 € 20.07.2020 Faktúra
DF-42/0219/20 prestrešenie učebne STAR POINT s.r.o. 18 560,78 € 17.07.2020 Faktúra
DF-42/0214/20 účtovníctvo KM EKON s.r.o. 850,00 € 10.07.2020 Faktúra
DF-42/0212/20 služby zodp.osoby 7/20 EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 09.07.2020 Faktúra
DF-42/0215/20 telefónne hovory MT Orange Slovensko, a.s. 240,84 € 09.07.2020 Faktúra
DF-42/0213/20 materiál na OV ROLSED, s.r.o. 61,75 € 09.07.2020 Faktúra
DF-42/0217/20 el.energia 7/2020 Rača ZSE Energia, a.s. 425,88 € 09.07.2020 Faktúra
DF-42/0216/20 el.energia 7/2020 ZSE Energia, a.s. 1 078,69 € 09.07.2020 Faktúra
DF-42/0204/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 116,56 € 07.07.2020 Faktúra
DF-42/0218/20 poplatky za telefón Slovak Telekom,a.s. 56,64 € 07.07.2020 Faktúra
DF-42/0207/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 22,36 € 03.07.2020 Faktúra
DF-42/0201/20 plyn 7/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 968,00 € 03.07.2020 Faktúra
DF-42/0200/20 plyn 7/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 003,00 € 03.07.2020 Faktúra
DF-42/0203/20 tlačivá ŠEVT,a.s. 17,38 € 03.07.2020 Faktúra
DF-42/0202/20 výkon BTS 6/20 HASIČ, s.r.o. 100,00 € 03.07.2020 Faktúra
DF-42/0199/20 skúšky has.prístrojov FIREcontrol s.r.o. 69,60 € 30.06.2020 Faktúra
DF-42/0194/20 dobropis kosačka Internet Mall Slovakia, s.r.o. -700,10 € 26.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »