Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3296
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DF-42/0163/20 ročný členský poplatok Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 20,00 € 20.05.2020 Faktúra
DF-42/0162/20 počítačová sieť SANET 4-6/20 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 149,37 € 19.05.2020 Faktúra
DF-42/0161/20 šk.tabuľa keramická Ing.Pavol Lamper - LAKROS 224,40 € 18.05.2020 Faktúra
DF-42/0159/20 ekon.činnosti KM EKON s.r.o. 850,00 € 15.05.2020 Faktúra
DF-42/0160/20 hyg.potreby Persona,s.r.o. 101,98 € 15.05.2020 Faktúra
DF-42/0157/20 vodné, stočné VISSONE,s.r.o. 20,06 € 13.05.2020 Faktúra
DF-42/0158/20 zrážková voda Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 87,58 € 12.05.2020 Faktúra
DF-42/0154/20 výkon zodpovednej osoby 5/20 EuroTRADING s.r.o. 46,80 € 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0156/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 472,03 € 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0155/20 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 096,62 € 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0153/20 hygienické potreby Persona,s.r.o. 54,00 € 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0152/20 tonery VICOM s..r.o 213,00 € 11.05.2020 Faktúra
DF-42/0146/20 telefóny 5/2020 Slovak Telekom,a.s. 54,84 € 07.05.2020 Faktúra
DF-42/0151/20 televízor Fast Plus s.r.o. 799,00 € 07.05.2020 Faktúra
DF-42/0147/20 telefóny 4/2020 Orange Slovensko, a.s. 233,26 € 06.05.2020 Faktúra
DF-42/0145/20 gastrolístky Up Slovensko s.r.o. 2 298,00 € 06.05.2020 Faktúra
DF-42/0148/20 výkon BTS 4/20 HASIČ, s.r.o. 100,00 € 06.05.2020 Faktúra
DF-42/0143/20 plyn 5/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 1 003,00 € 05.05.2020 Faktúra
DF-42/0142/20 plyn 5/2020 SPP Slovenský plynárenský priemysel 968,00 € 05.05.2020 Faktúra
DF-42/0144/20 baliaci materiál pre OV Rajapack s.r.o. 37,56 € 05.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »