Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4751
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0226/21 | suroviny CV | Reficier JTL s.r.o. | 145,91 € | 15.06.2027 | Faktúra |
| DF-42/0029/23 | PZP | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 126,90 € | 16.11.2023 | Faktúra |
| DF-42/0101/23 | odvoz odpadu | BEST Service s.r.o. | 288,00 € | 08.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0097/23 | mat. na údržbu | SIKO Kúpeľne a.s. | 106,00 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0099/23 | nábytok | HARV shop | 182,86 € | 07.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0098/23 | vyp.technika | Senetic SA | 769,98 € | 06.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0094/23 | server | NET4U Services s.r.o. | 78,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0093/23 | obal.materiál CV | Tlačiareň Bardejov s.r.o. | 420,00 € | 03.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0092/23 | správa servera | Localnet services s.r.o. | 170,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0091/23 | správa + servis IT | NET4U Services s.r.o. | 432,00 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0090/23 | hyg.potreby | Ivan Brunclík | 172,20 € | 01.03.2023 | Faktúra |
| DF-42/0089/23 | suroviny CV | Koliba Trade s.r.o | 81,98 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0085/23 | prenájom kopírky | Reficier JTL s.r.o. | 170,68 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0087/23 | služby PO | FIREcontrol s.r.o. | 118,80 € | 28.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0084/23 | suroviny CV | Danubius s.r.o. | 105,00 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0083/23 | suroviny CV | Novogal a.s. | 82,08 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0081/23 | suroviny CV | KON-RAD spol. s r.o. | 218,00 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0082/23 | suroviny CV | Ekvia,s.r.o. | 103,14 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0080/23 | lyžiarsky kurz | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 6 150,00 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DF-42/0077/23 | vodné,stočné | CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. | 58,30 € | 20.02.2023 | Faktúra |