Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/21 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 352,02 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 353,70 € | 08.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Tökölyi - WOMAX | 33588996 | 598,00 € | 09.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,10 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | účasť v rozvojom programe Diamantová cena DofE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Duke of Edinburghs International Award | 42418232 | 440,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | nábytok do zborovne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drevona Market | 50443003 | 1 410,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preskoly.sk | 51692881 | 802,50 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | teplo škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | teplo TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | ZSE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE | 0015 | 246,47 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poistenie školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 395,05 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | šitie bábok na tvorivú dramatiku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Jakimová PIVNICA U ŠTEFANA | 37292048 | 550,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | dávkovač mydla, kazetové náplne, stierka na tabuľu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 180,65 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | učebnice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 1 503,90 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | dodávka, úprava a montáž podlahy v zborovni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 3 714,96 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | školské lavice a stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 2 536,68 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vyspravenie a vymaľovanie zborovne a učebne v škole spolu 275m2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marek Pekárek - BestTherm | 47436522 | 1 100,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | úprava povrchu sokla na budove školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 25 660,58 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | covidové poistenie zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 1 286,56 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |