Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 09.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/15 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 2 224,99 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 07.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 18.01.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 31.12.2015 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.02.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 07.03.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.04.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.04.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 06.05.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 06.05.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 02.06.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 12.07.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/16 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 860,50 € | 05.08.2016 | 11.01.2017 | Faktúra |