Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/20 | BVS TV vyúčtovanie | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 11,15 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,41 € | 09.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | puzdro na mobil | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 11,99 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | SEVT - tlačivá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,28 € | 20.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Registratúrny denník | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 12,36 € | 09.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | odpadové koše | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lyreco | 35958120 | 12,36 € | 18.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | aktuálna verzia na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 12,36 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 12,80 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 12,83 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,16 € | 05.05.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | sáčky na balenie medovníkov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Cukrardekor Juraj Šušota | 43887821 | 13,80 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | mzdové účtovníctvo - program | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 13,92 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/16 | sáčky do odpadových košov | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Lyreco | 35958120 | 14,04 € | 05.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Domains | 0018 | 14,28 € | 12.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | predĺženie registrácie domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 28.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | webhouse | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 20.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | registrácia domény | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 12.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | doména | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | WEBHOUSE | 36743852 | 14,28 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |