SOŠVO Modra
Informácie
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: Kostolná 3, 900 01 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 259,35 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,80 € | 05.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,10 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 114,40 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 300,30 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,50 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | strava SF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 85,80 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 152,25 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,00 € | 16.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | réžia na obedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,10 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | dofinancovanie stravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠVO Modra | 00162311 | 88,80 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,92 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/15 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,80 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/15 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 56,10 € | 02.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | srava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 11,06 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,84 € | 05.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 13,30 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | réžia na stravu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 281,20 € | 09.03.2015 | 12.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | strava | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,96 € | 03.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra |