Faktúry
Počet záznamov: 3411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/24 | publikácia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0277/23 | siete proti holubom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Siete proti holubom | 51043351 | 183,70 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | siete proti holubom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Siete proti holubom | 51043351 | 805,00 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0155/19 | Rekl. plocha KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VISTA real Pezinok, s.r.o. | 51034603 | 40,00 € | 19.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 31.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Zdravotný dozor | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | safimedi s.r.o | 51010119 | 150,00 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Predvádzanie keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 65,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Predvádzanie KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Design47 s.r.o. | 50890468 | 84,00 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | moderovanie podujatia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mgr. Miroslava Kubovová | 50774913 | 140,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Fotografovanie a spracovanie fotografií počas KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dana Pospišilová | 50767488 | 400,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | VYstupenie Akadémia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | For You Acapella s.r.o. | 50731971 | 1 300,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | oprava odkvapového systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marián Speváček | 50565702 | 120,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OPR Stav s.r.o. | 50457551 | 125,00 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0200/20 | Čistenie kanalizácie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | OPR Stav s.r.o. | 50457551 | 459,85 € | 07.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Reklama Víno Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 24,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | hudobné vystúpenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pekné cesty o.z. | 50382179 | 1 800,00 € | 05.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Reklamný priestor-propagácia programov pre deti | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | EDUSMILE s.r.o | 50373072 | 10,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Statické zabezpečenie stavby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ing. František Hladký | 50344366 | 420,00 € | 20.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/16 | inštalácia ochrany PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 482,50 € | 20.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/16 | servis PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 08.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/16 | Servis PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 10.01.2016 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Servisná starostlivosť o siete a PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 05.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 05.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 03.08.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | servisná starostlivosť o PC | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 80,00 € | 11.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |